必赢线路检测中心2021年部门预算公开
目 录
一、单位职责及机构设置情况
（一）单位职责
（二）机构设置
二、部门预算编制情况及说明
（一）预算收支安排及增减变化情况
（二）机关运行经费安排及增减变化情况
（三）“三公”经费安排及增减变化情况
（四）财政专项及转移支付情况
三、政府采购安排情况
四、国有资产占用情况
五、预算绩效管理情况
（一）预算绩效工作开展情况
（二）重点项目预算绩效目标
六、部门收支预算总体情况及财政拨款收支情况
七、名词解释
一、单位职责及机构设置情况
（一）单位职责
必赢线路检测中心是经教育部批准，以本科教育为主的省属普通本科院校，是湖北省重点建设高校，是湖北省政府和国家民委共建学校。其主要职能：
1. 遵循教育规律，根据地方经济社会发展需要，依法自主办学，创新教育思想，实现科学发展。建立健全监督体系和机制，对办学行为实施监督。
2. 设置经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等学科门类。尊重办学规律，适时调整和设置学科、专业。
3. 以全日制本科教育为主，积极发展研究生教育，稳步发展国际教育，适度发展继续教育，办好少数民族预科教育。
4. 根据地方经济社会发展需要和办学规模，制定招生方案，调节专业招生比例。
5. 组织和实施教学管理，维护正常的教学秩序。推行学分制。支持行业、企业参与学校专业建设、人才培养和课程设置。建立健全教学质量保障体系和社会评价机制，实施本科教学质量年度报告制度。
6. 根据获准授予硕士学位、学士学位的学科门类及名称，制定学位授予实施细则，依法依规授予学位。
7. 依法开展同国外、境外教育机构和组织的交流合作，积极开展中外合作办学项目，推动办学国际化进程。
9. 根据科学、精简、高效的原则，确定教学、科研、管理、服务等校内机构设置和人员配备，不断优化内部治理结构和体系。依法依规选聘和管理教职工、评聘职务职级、制定薪酬分配体系。
（二）机构设置
学校目前设置54个内部机构，具体如下：
1. 教学科研单位17个
文学与传媒学院、数学与统计学院、信息工程学院、化学与环境工程学院、医学部、经济与管理学院、生物科学与技术学院、外国语学院、体育学院、美术与设计学院、音乐舞蹈学院、法学院、马克思主义学院、教育学院、民族学与社会学学院、林学园艺学院、新材料与机电工程学院。
2. 机关内设机构24个
党办·校办·主体办、纪委·监察专员办公室、党委组织部·党校·机关党委党委、党委宣传部、党委统战部·港澳台事务办、学生工作部（处）、研究生处·学科建设与学位管理办、教师工作部·人事处、发展规划处·政策研究室、教务处·创新创业教育学院、科研处、招生就业工作处、财务处、审计处、国有资产与招投标管理处、基建与后勤管理处、保卫处·武装部、实验室建设与管理处、离退休人员工作处、工会、团委、国际交流合作处、武陵山片区发展研究院、武陵山中药材检验检测中心。
3. 直属、附属单位及其它机构13个
继续教育学院、图书馆、学报编辑部、信息化建设与管理中心、档案馆、后勤集团、国际教育学院、附属民大医院、教学质量评价中心·教师发展中心、校友工作办公室·教育发展基金会秘书处、鄂西生态文化旅游研究中心、风湿性疾病发生与干预湖北省重点实验室、生物资源保护与利用湖北省重点实验室·生物技术研究所
二、部门预算编制情况及说明
2021年学校将根据事业发展规划和《必赢线路检测中心加快学科建设行动纲要》、《必赢线路检测中心全面提高应用型人才培养能力行动纲要》，围绕“双一流”建设重大决策部署，全面加强内涵建设，促进学校高质量发展。
（一）预算收支安排及增减变化情况
1. 2021年学校收入预算总额为52,450万元，比上年年初减少650万元，降低1.22%，具体包括：
（1）一般公共预算财政拨款25,056.92万元，比2020年年初预算减少4,826.30万元，降低16.15%。包括：经费拨款16,230.92万元，比2020年年初预算减少72.3万元，降低0.44%；行政事业单位资产收益拨款598万元，比2020年年初预算减少3,015万元，降低83.45%；预算内基本建设投资250万元，全额为2021年新增收入；中央专项转移支付补助7,978.00万元，比2020年年初预算减少1,989万元，降低19.96%。
（2）政府性基金预算财政拨款591.34万元，比2020年初预算增加225.02万元，增长61.43%。主要原因是学校2020年新增高等教育专项债券6,000万元，对应增加2021年应偿还债券利息及手续费。
（3）专户管理的事业收入17,424万元，即学校教育事业收入，比2020年年初预算增加5,037万元，增长40.66%。增长主要原因一是在校学生人数增加使学费住宿费收入比2020年增长；二是学校更名大学后无形资产增值，学校与科技学院投资方协商谈判2021年补充收取管理费2,000万元。
（4）其他事业收入1,600万元，即学校科研事业收入，比2020年年初预算增长200万元，增长14.29%。
（5）其他收入预算533.66万元，比2020年年初预算减少369.02万元，降低40.88%。其中：恩施州财政人才津贴等拨款465万元，标书、停车费等其他零星收入68.67万元。
（6）上年财政拨款结转624万元，即2020年中央财政支持地方高校改革发展资金624万元，暂按预计数纳入2021年预算，年终决算后将根据省财政厅批复结转额度据实调整。
（7）动用累计盈余6,620.08万元，比2020年年初预算增加2,701.3万元，增长68.93%。为确保学校发展和正常运转，2021年收支预算缺口6,620.08万元，动用累计结余弥补。
2. 2021年学校支出预算总额为52,450万元，比上年年初减少650万元，降低1.22%。
（1）基本支出43,544.76万元，比2020年年初增加2,406.68万元，增长5.85%，主要原因是人员经费正常增长。
（2）项目支出8,905.24万元，比2020年年初减少3,056.68万元，降低25.55%，主要原因是2021年学校上年财政拨款结转项目减少所致。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况
学校2021年基本支出—日常公用支出预算7,436.02万元，其中：学生公寓、教学楼及校园保安等物业管理费1,016.4万元；教学仪器设备及零星修缮等维修（护）费500万元；学校日常运行水电费750万元；公务出差交通住宿等差旅费800万元；校属各单位日常运行的办公、租赁、邮电及其他交通费700万元；医学学生实习实践、项目前期咨询等委托业务费677万元；购置教学实验试剂等专用材料费500万元；非学历教育等培训费400万元；外聘人员课时等劳务费305万元；学生考试试卷等印刷费200万元；工会经费及福利费196万元；公务接待、因公出国、公车运行维护等“三公”经费99万元；师范教育联盟及期刊建设会议费16万元；外教人员经费、美丽乡村建设经费、资产管理与产权登记经费、招生及就业创业经费等其他商品和服务支出828.11万元；通用设备60万元；教学设备等专用设备173.51万元；纸质图书期刊215万元。
学校2021年基本支出—日常公用支出预算，比2020年初预算减少296.06万元，降低3.83%，主要原因是学校坚决落实过紧日子、苦日子要求，严压一般性、非刚性、非重点项目支出。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况
学校2021年“三公”经费预算总额99万元，未使用财政拨款预算安排，比2020年预算总额减少7万元，压减6.6%，主要原因是学校坚决贯彻厉行节约反对浪费有关精神，从严控制“三公”经费预算。具体包括：公务接待费40万元，比2020年年初预算减少3万元；公务用车运行维护费19万元，比2020年预算减少1万元；因公出国（境）费40万元，比2020年年初预算减少3万元。
（四）财政专项及转移支付支出情况
学校2021年无管理的财政专项支出、转移支付支出。
三、政府采购安排情况
学校严格按照政府采购相关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2021年，学校政府采购预算2,354.61万元，其中货物类采购预算1,010.5万元，服务类采购预算1,344.11万元。比上年减少816.7万元，降低25.75%。减少主要原因是学校根据事业发展需要调整了部分资金支出方向，减少设备购置支出进而降低货物类采购预算。
四、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，学校固定资产账面原值136,017.88万元，包括：房屋构筑物88,078.96万元、通用设备27,891.11万元、专用设备9,377.93万元、文物及陈列品1,549.70万元、图书档案4,459.37万元、家具用具装具4,660.81万元。
2020年末固定资产账面原值较2019年增加14,965.21万元，增长12.36%。新增资产主要包括：已办理竣工决算的学生宿舍维修工程转固定资产1,247.09万元；已达到预定可使用状态未办理决算的暂估入账房屋2栋5,343.88万元；新购置教学科研仪器设备及行政通用办公设备8374.24万元。
截至2020年12月31日，学校无形资产账面原值4,608.31元，较2019年增加244.18万元，增长5.6%，新增无形资产均为新购置的计算机应用软件。
学校现有公务车辆6辆，包括：机要通信公务用车1辆，应急保障公务用车1辆，水电抢修用车1辆，消防用车1辆，校园巡逻车2辆。
学校现有账面单价50万元以上通用设备36台/件，价值3,339.27万元；拥有账面单价100万元以上专用设备3台/件，价值375.66万元。
五、预算绩效管理情况
（一）预算绩效工作开展情况
2021年学校按照预算绩效管理全覆盖的要求，编制了部门整体绩效目标和各项目的绩效目标，实现年初预算资金全覆盖；执行中学校将开展绩效监控、绩效评价等工作，根据绩效监控和评价结果，及时调整完善预算执行，指导以后年度预算执行。
（二）重点项目预算绩效目标
1. 高等教育事业发展专项
该项目2021年预算1,408.4万元，用于学校全面落实学校事业发展规划、全面提升办学实力、促进学科发展和科技服务等方面，项目主要包括4个年度绩效目标：
年度目标1：聘任楚天学者，全面发挥学术引领作用；全面开展创新创业教育改革，推动协同育人计划，构建高素质应用型人才培养体系；加强文明和谐平安幸福校园建设，推进文化品牌建设。
年度目标2：全面落实《加快学科建设行动纲要》，以优势特色学科为龙头，以“双一流”建设为契机，进一步优化配置学科资源，实施学科分级建设、学科团队引育、科研提质升级等学科建设行动，力争学科水平有较大提升。
年度目标3：进一步提升辅导员职业能力、专业理论水平、工作积极性，扎实推进“三全育人”改革，进一步提升大学生思想政治教育队伍建设，提升思想政治教育水平。
年度目标4：促进校际交流，建立友好合作关系。发表科研论文，撰写调查报告2篇。
年度绩效目标表 |
|||||||
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值 确定依据 |
||
前年 |
上年 |
预计当年实现 |
|||||
年度目标1 |
产出指标 |
数量指标 |
“楚天学者计划”特聘教授人数（人）（楚天学者） |
1 |
1 |
1 |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
数量指标 |
“楚天学者计划”讲座教授人数（人）（楚天学者） |
6 |
6 |
4 |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
数量指标 |
“楚天学者计划”楚天学子人数（人）（楚天学者） |
4 |
5 |
4 |
计划标准 |
年度目标1 |
效益指标 |
社会效益指标 |
申报国家级基金项目（项）或省部级重点项目（楚天学者） |
/ |
3 |
1 |
计划标准 |
年度目标1 |
效益指标 |
社会效益指标 |
发表高水平论文数（篇）（楚天学者） |
/ |
10 |
4 |
计划标准 |
年度目标1 |
效益指标 |
社会效益指标 |
开展学术讲座、报告会（场）（楚天学者） |
/ |
14 |
10 |
计划标准 |
年度目标1 |
效益指标 |
满意度指标 |
项目学校师生满意度（楚天学者） |
/ |
95.4% |
96% |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
时效指标 |
履约率(%)（楚天学者） |
100% |
90% |
98% |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
数量指标 |
楚天学者年度任务完成率（%）（楚天学者） |
100% |
90% |
98% |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
质量指标 |
（楚天学者）楚天学者年度考核合格率（%） |
100% |
90% |
98% |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
数量指标 |
保卫干部人数占学校师生总数的比例（平安校园“七防工程”建设专项） |
/ |
/ |
1‰ |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
数量指标 |
保安人数占学校师生总数的比例（平安校园“七防工程”建设专项） |
/ |
/ |
3‰ |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
数量指标 |
心理健康专职教师与学生的比例（平安校园“七防工程”建设专项） |
/ |
/ |
1:4000 |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
数量指标 |
校园巡逻车数量（平安校园“七防工程”建设专项） |
/ |
/ |
4辆 |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
数量指标 |
省级以上一流本科专业（高水平本科教育建设工程） |
13 |
5 |
6 |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
数量指标 |
校级一流本科专业（高水平本科教育建设工程） |
0 |
13 |
5 |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
数量指标 |
省级以上一流本科课程（高水平本科教育建设工程） |
2 |
2 |
5 |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
数量指标 |
校级混合式课程资源建设数（高水平本科教育建设工程） |
5 |
15 |
50 |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
数量指标 |
培育卓越人才培养品牌（高水平本科教育建设工程） |
0 |
0 |
1-2 |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
数量指标 |
人才培养模式改革任务计划完成率（高水平本科教育建设工程） |
/ |
/ |
80% |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
数量指标 |
建设卓越人才培养校外实践基地数（高水平本科教育建设工程） |
/ |
/ |
4 |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
数量指标 |
资助教育部“四新”改革与实践项目数（高水平本科教育建设工程） |
0 |
0 |
3 |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
数量指标 |
获得省级教研项目立项数（高水平本科教育建设工程） |
0 |
0 |
10 |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
数量指标 |
校级教研项目立项数（高水平本科教育建设工程） |
30 |
40 |
40 |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
数量指标 |
教师发表教研论文数（高水平本科教育建设工程） |
10 |
13 |
20 |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
数量指标 |
国家级项目创新创业训练项目（高水平本科教育建设工程） |
25 |
25 |
25 |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
数量指标 |
省级项目创新创业训练项目（高水平本科教育建设工程） |
75 |
75 |
75 |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
数量指标 |
校级创新创业训练项目（高水平本科教育建设工程） |
200 |
280 |
150 |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
数量指标 |
创业孵化项目（高水平本科教育建设工程） |
12 |
14 |
10 |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
数量指标 |
培养具有创新创业教育教学能力教师（人次）（高水平本科教育建设工程） |
85 |
42 |
50 |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
数量指标 |
参加国家级学科竞赛人数（高水平本科教育建设工程） |
32 |
36 |
30 |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
数量指标 |
参加省级学科竞赛人数（高水平本科教育建设工程） |
483 |
567 |
500 |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
数量指标 |
参加大学生创新创业节学生人次（高水平本科教育建设工程） |
0 |
2351 |
2500 |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
数量指标 |
线上参加活动人次（高水平本科教育建设工程） |
0 |
9172 |
10000 |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
数量指标 |
举行主体活动场次（高水平本科教育建设工程） |
0 |
9 |
5 |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
数量指标 |
举行特色活动场次（高水平本科教育建设工程） |
0 |
14 |
10 |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
数量指标 |
参加中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛项目数（高水平本科教育建设工程） |
272 |
576 |
500 |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
数量指标 |
高水平本科教育建设工程专项经费到位率（高水平本科教育建设工程） |
/ |
/ |
100% |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
数量指标 |
高水平本科教育建设工程专项经费使用率（高水平本科教育建设工程） |
/ |
/ |
100% |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
质量指标 |
形成一流本科专业建设方案（高水平本科教育建设工程） |
/ |
/ |
18 |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
质量指标 |
校级混合式课程资源平台上线率（高水平本科教育建设工程） |
/ |
/ |
100% |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
质量指标 |
形成卓越人才品牌改革方案（高水平本科教育建设工程） |
/ |
/ |
2 |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
质量指标 |
形成优秀教学成果数（高水平本科教育建设工程） |
/ |
/ |
10 |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
质量指标 |
中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛获奖数（含国赛、省赛）（高水平本科教育建设工程） |
4 |
3 |
5 |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
质量指标 |
获得省级及以上奖励（高水平本科教育建设工程） |
161 |
354 |
300 |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
质量指标 |
训练计划项目结题率（高水平本科教育建设工程） |
42% |
39% |
45% |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
质量指标 |
大学生创新创业水平提升的优良率（高水平本科教育建设工程） |
63% |
67% |
70% |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
质量指标 |
提升教师创新创业教育教学能力的优良率（高水平本科教育建设工程） |
75% |
78% |
80% |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
质量指标 |
线下学生参与率（高水平本科教育建设工程） |
0 |
13.5 |
15% |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
质量指标 |
线上学生参与率（高水平本科教育建设工程） |
0 |
53.90% |
60% |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
质量指标 |
创业扶持项目终止率（高水平本科教育建设工程） |
50% |
20% |
20%以内 |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
质量指标 |
高水平本科教育建设工程实施方案制定率（高水平本科教育建设工程） |
/ |
/ |
100% |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
时效指标 |
七防工程60条指标达标率（平安校园“七防工程”建设专项） |
/ |
/ |
95% |
计划标准 |
年度目标1 |
效益指标 |
社会效益指标 |
大学生非正常死亡率（平安校园“七防工程”建设专项） |
/ |
/ |
≤0.05‰ |
计划标准 |
年度目标1 |
效益指标 |
满意度指标 |
学校师生对该项目实施的满意程度（平安校园“七防工程”建设专项） |
/ |
/ |
≥90% |
计划标准 |
年度目标1 |
效益指标 |
满意度指标 |
学生使用课程资源满意程度（高水平本科教育建设工程） |
/ |
/ |
90% |
计划标准 |
年度目标1 |
效益指标 |
可持续影响力 |
形成卓越人才培养品牌推广经验数（高水平本科教育建设工程） |
/ |
/ |
2 |
计划标准 |
年度目标1 |
效益指标 |
可持续影响力 |
学生参与项目比例（高水平本科教育建设工程） |
4% |
5% |
5% |
计划标准 |
年度目标1 |
效益指标 |
满意度指标 |
学生参与创新创业教育的满意度（高水平本科教育建设工程） |
0% |
95% |
95% |
计划标准 |
年度目标1 |
效益指标 |
满意度指标 |
人才培养满意程度（高水平本科教育建设工程） |
/ |
/ |
85% |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
数量指标 |
创作剧目（深山老兵） |
— |
— |
1 |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
数量指标 |
支持专业数量（个）（深山老兵） |
— |
— |
3 |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
数量指标 |
组建创新团队（个）（深山老兵） |
— |
— |
1 |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
数量指标 |
资金使用率（%）（深山老兵） |
— |
— |
100 |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
质量指标 |
剧目合格率（%）（深山老兵） |
— |
— |
100 |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
质量指标 |
目标达成度（%）（深山老兵） |
— |
— |
100 |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
时效指标 |
项目建设时间（深山老兵） |
— |
— |
＜7个月 |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
时效指标 |
项目完成及时率（%）（深山老兵） |
— |
— |
100 |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
数量指标 |
表演场次（深山老兵） |
— |
— |
6 |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
数量指标 |
培养学生（人次）（深山老兵） |
— |
— |
200 |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
数量指标 |
服务观众数（人）（深山老兵） |
— |
— |
3000 |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
质量指标 |
演出成功率（%）（深山老兵） |
— |
— |
98 |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
质量指标 |
演出合格率（%）（深山老兵） |
— |
— |
100 |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
时效指标 |
演出完成时间（深山老兵） |
— |
— |
＜3个月 |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
时效指标 |
演出及时率（%）（深山老兵） |
— |
— |
100 |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
数量指标 |
参加“互联网+”大赛（次）（深山老兵） |
— |
— |
2 |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
数量指标 |
宣传报道（次）（深山老兵） |
— |
— |
3 |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
数量指标 |
课程思政优质课（深山老兵） |
— |
— |
1 |
计划标准 |
年度目标1 |
产出指标 |
数量指标 |
“互联网+”大赛获奖（深山老兵） |
— |
— |
省级金奖及以上 |
计划标准 |
年度目标1 |
效益指标 |
满意度指标 |
师生满意度（%）（深山老兵） |
— |
— |
97 |
计划标准 |
年度目标1 |
效益指标 |
满意度指标 |
社会满意度（%）（深山老兵） |
— |
— |
95 |
计划标准 |
年度目标2 |
产出指标 |
数量指标 |
参加国际国内学术会议（高校科技能力创新） |
25人次 |
10人次 |
25人次 |
计划标准 |
年度目标2 |
产出指标 |
数量指标 |
发表学术论文（高校科技能力创新） |
25篇 |
25篇 |
25篇 |
计划标准 |
年度目标2 |
产出指标 |
数量指标 |
出版专著（高校科技能力创新） |
3部 |
3部 |
3部 |
计划标准 |
年度目标2 |
产出指标 |
数量指标 |
申请发明专利（高校科技能力创新） |
3项 |
4项 |
8项 |
计划标准 |
年度目标2 |
产出指标 |
质量指标 |
核心以上论文（高校科技能力创新） |
12篇 |
12篇 |
12篇 |
计划标准 |
年度目标2 |
产出指标 |
质量指标 |
三大检索论文（高校科技能力创新） |
8篇 |
8篇 |
8篇 |
计划标准 |
年度目标2 |
效益指标 |
数量指标 |
调研报告（高校科技能力创新） |
3篇 |
3篇 |
3篇 |
计划标准 |
年度目标2 |
效益指标 |
数量指标 |
为企业培训技术业务骨干（高校科技能力创新） |
50人 |
50人 |
50人 |
计划标准 |
年度目标2 |
产出指标 |
数量指标 |
省级优势特色学科群（个）（优势特色学科群和研究生教育创新计划） |
0 |
0 |
2 |
计划标准 |
年度目标2 |
产出指标 |
数量指标 |
校级研究生工作站（个）（优势特色学科群和研究生教育创新计划） |
0 |
4 |
2 |
计划标准 |
年度目标2 |
产出指标 |
数量指标 |
校级研究生课程和案例（项）（优势特色学科群和研究生教育创新计划） |
10 |
10 |
16 |
计划标准 |
年度目标2 |
产出指标 |
数量指标 |
当年累计进站研究生（人）（优势特色学科群和研究生教育创新计划） |
0 |
26 |
56 |
计划标准 |
年度目标2 |
产出指标 |
数量指标 |
省部级学科领军人才（人）（优势特色学科群和研究生教育创新计划） |
0 |
0 |
1 |
计划标准 |
年度目标2 |
产出指标 |
数量指标 |
省部级学科团队（组）（优势特色学科群和研究生教育创新计划） |
0 |
0 |
1 |
计划标准 |
年度目标2 |
产出指标 |
数量指标 |
省部级科研、教学平台（人文社科基地、智库）（个）（优势特色学科群和研究生教育创新计划） |
0 |
1 |
1 |
计划标准 |
年度目标2 |
产出指标 |
数量指标 |
国家级科研项目（项）（优势特色学科群和研究生教育创新计划） |
5 |
6 |
7 |
计划标准 |
年度目标2 |
产出指标 |
数量指标 |
省部级科研项目（项）（优势特色学科群和研究生教育创新计划） |
6 |
4 |
6 |
计划标准 |
年度目标2 |
产出指标 |
数量指标 |
国家自科、社科基金项目（项）（优势特色学科群和研究生教育创新计划） |
5 |
5 |
7 |
计划标准 |
年度目标2 |
产出指标 |
质量指标 |
省部级科技奖（项）（优势特色学科群和研究生教育创新计划） |
2 |
2 |
3 |
计划标准 |
年度目标2 |
产出指标 |
质量指标 |
省级教学成果奖（项）（优势特色学科群和研究生教育创新计划） |
0 |
0 |
1 |
计划标准 |
年度目标2 |
产出指标 |
质量指标 |
学科群当年师均横向科研经费（万元）（优势特色学科群和研究生教育创新计划） |
0.4 |
0.8 |
1 |
计划标准 |
年度目标2 |
效益指标 |
社会效益指标 |
学科群当年横向科研项目到账经费总额（万元）（优势特色学科群和研究生教育创新计划） |
160 |
180 |
200 |
计划标准 |
年度目标2 |
产出指标 |
质量指标 |
当年进站研究生数与合作单位导师数比例（优势特色学科群和研究生教育创新计划） |
0 |
3 |
7 |
计划标准 |
年度目标2 |
效益指标 |
社会效益指标 |
工作站研究生就业率（%）（优势特色学科群和研究生教育创新计划） |
0 |
92 |
95 |
计划标准 |
年度目标2 |
效益指标 |
社会效益指标 |
当年工作站合作研究项目（项）（优势特色学科群和研究生教育创新计划） |
0 |
2 |
8 |
计划标准 |
年度目标2 |
效益指标 |
社会效益指标 |
工作站当年被地市级以上部门采纳的决策咨询报告（项）（优势特色学科群和研究生教育创新计划） |
0 |
0 |
4 |
计划标准 |
年度目标2 |
效益指标 |
社会效益指标 |
工作站当年合作研究项目的经济效益（万元）（优势特色学科群和研究生教育创新计划） |
0 |
200 |
500 |
计划标准 |
年度目标2 |
效益指标 |
满意度指标 |
工作站研究生满意率（%）（优势特色学科群和研究生教育创新计划） |
0 |
95 |
98 |
计划标准 |
年度目标3 |
产出指标 |
数量指标 |
绩效考核获奖人数（辅导员专项） |
54人 |
57人 |
63人 |
计划标准 |
年度目标3 |
产出指标 |
数量指标 |
绩效考核总金额（辅导员专项） |
28万 |
27万 |
31万 |
计划标准 |
年度目标3 |
产出指标 |
数量指标 |
投入率（辅导员专项） |
100% |
100% |
100% |
计划标准 |
年度目标3 |
产出指标 |
质量指标 |
发放覆盖面（%）（辅导员专项） |
62% |
66% |
72% |
计划标准 |
年度目标3 |
产出指标 |
时效指标 |
辅导员奖励发放及时率（%）（辅导员专项） |
100% |
100% |
100% |
计划标准 |
年度目标3 |
效益指标 |
社会效益指标 |
高级职称或享受处级待遇辅导员数量（辅导员专项） |
10人 |
10人 |
10人 |
计划标准 |
年度目标3 |
效益指标 |
社会效益指标 |
转岗、脱岗人数（辅导员专项） |
4 |
4 |
4 |
计划标准 |
年度目标3 |
效益指标 |
社会效益指标 |
受省级表彰（辅导员专项） |
3 |
3 |
3 |
计划标准 |
年度目标3 |
效益指标 |
社会效益指标 |
辅导员职业能力大赛（辅导员专项） |
按省教育厅规定，隔年举办一次，2019年无赛事。 |
全国少数民族院校辅导员素质能力大赛一等奖2名；湖北省高校辅导员素质能力大赛入围决赛1人。 |
校级比赛获奖6人。省级比赛因无赛事无获奖人数。 |
计划标准 |
年度目标3 |
效益指标 |
社会效益指标 |
思政论文发表及项目立项（辅导员专项） |
24 |
30 |
35 |
计划标准 |
年度目标3 |
效益指标 |
满意度指标 |
辅导员满意度（辅导员专项） |
95 |
95 |
95 |
计划标准 |
年度目标3 |
效益指标 |
满意度指标 |
师生满意度（辅导员专项） |
96 |
96 |
96 |
计划标准 |
年度目标3 |
产出指标 |
数量指标 |
思想政治教育成果集（三全育人） |
无 |
无 |
1本 |
计划标准 |
年度目标3 |
产出指标 |
数量指标 |
辅导员、班主任培训人次（三全育人） |
无 |
无 |
15人次 |
计划标准 |
年度目标3 |
产出指标 |
数量指标 |
辅导员素质能力大赛参赛人次（三全育人） |
无 |
4人次 |
6人次 |
计划标准 |
年度目标3 |
效益指标 |
数量指标 |
开展学生思想政治教育活动（三全育人） |
无 |
无 |
10次 |
计划标准 |
年度目标3 |
效益指标 |
数量指标 |
辅导员素质能力大赛参赛（三全育人） |
无 |
1次 |
1次 |
计划标准 |
年度目标3 |
产出指标 |
数量指标 |
发表论文篇数（教育科学研究经费） |
0 |
0 |
1 |
计划标准 |
年度目标3 |
产出指标 |
数量指标 |
调研报告数量1份（教育科学研究经费） |
0 |
0 |
1 |
计划标准 |
年度目标3 |
产出指标 |
数量指标 |
科研论文（繁荣计划） |
26 |
21 |
20 |
计划标准 |
年度目标3 |
产出指标 |
数量指标 |
调研报告（繁荣计划） |
2 |
3 |
6 |
计划标准 |
年度目标3 |
产出指标 |
数量指标 |
出版著作（繁荣计划） |
1 |
1 |
5 |
计划标准 |
年度目标3 |
产出指标 |
数量指标 |
省部级及以上项目（繁荣计划） |
0 |
6 |
10 |
计划标准 |
年度目标3 |
产出指标 |
数量指标 |
教学案例集（思政课建设） |
0部 |
2部 |
3部 |
计划标准 |
年度目标3 |
产出指标 |
数量指标 |
教师能力提升（思政课建设） |
30人次 |
40人次 |
30人次 |
计划标准 |
年度目标3 |
产出指标 |
数量指标 |
理论宣讲（思政课建设） |
12人次 |
15人次 |
10人次 |
计划标准 |
年度目标3 |
产出指标 |
数量指标 |
课程建设（思政课建设） |
0门 |
2门 |
2门 |
计划标准 |
年度目标4 |
产出指标 |
数量指标 |
资助国际交流教师数（国际交流） |
2人 |
0篇(受疫情影响未派出） |
2人 |
计划标准 |
年度目标4 |
产出指标 |
数量指标 |
发表科研论文（国际交流） |
2篇 |
0篇(受疫情影响未派出） |
2篇 |
计划标准 |
年度目标4 |
产出指标 |
数量指标 |
青年教师国际交流选派比例 |
80% |
100%(受疫情影响未派出） |
80% |
计划标准 |
年度目标4 |
效益指标 |
满意度指标 |
项目学校师生满意度 |
96% |
0篇(受疫情影响未派出） |
96% |
计划标准 |
2. 学生资助专项
该项目2021年预算3,306.5万元，用于本科生、研究生、留学生资助，包括奖学金、助学金以及勤工助学等具体支出内容，项目主要有4个年度绩效目标：
年度目标1：按规定落实各项国家资助政策；满足家庭经济困难学生基本学习生活资助需要，保障不让一个学生因为家庭经济困难而失学；通过各类奖助学金的评选，激励学生锐意进取、全面发展，全力提升培养质量，为促进教育公平和社会工作献力。
年度目标2：发挥资助育人的效果，保证研究生的正常学习生活条件，按要求完成预算执行率。
年度目标3：在原有建制基础上，更加规范的管理，加强训练，对现有的校园安防工作有序的开展。完成100人的任务。
年度目标4：评审公平公开，项目资金按规定及时发放，零投诉，师生满意度高。
年度绩效目标表 |
|||||||
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值 确定依据 |
||
前年 |
上年 |
预计当年实现 |
|||||
年度目标1 |
产出指标 |
数量指标 |
国家奖助学金资助人次（本科生奖助学金） |
8958 |
9140 |
8602 |
≥8602 |
年度目标1 |
产出指标 |
数量指标 |
学校奖助学金资助人次（本科生奖助学金） |
3100 |
3100 |
3200 |
≥3200 |
年度目标1 |
产出指标 |
数量指标 |
勤工助学资助人次（本科生奖助学金） |
1800 |
1500 |
1600 |
≥1600 |
年度目标1 |
产出指标 |
数量指标 |
退役士兵考入高校应受助学生享受资助比例（本科生奖助学金） |
100% |
100% |
100% |
100% |
年度目标1 |
产出指标 |
数量指标 |
高校学生应征入伍应受助学生享受资助比例（本科生奖助学金） |
100% |
100% |
100% |
100% |
年度目标1 |
产出指标 |
质量指标 |
家庭经济困难学生因贫辍学率（本科生奖助学金） |
0% |
0% |
0% |
0% |
年度目标1 |
产出指标 |
质量指标 |
受奖助资格准确率（本科生奖助学金） |
100% |
100% |
100% |
100% |
年度目标1 |
产出指标 |
质量指标 |
受奖助学生学业完成率（本科生奖助学金） |
97% |
97% |
97% |
≥97% |
年度目标1 |
产出指标 |
质量指标 |
受奖助学生就业率（本科生奖助学金） |
93% |
90% |
85% |
≥85% |
年度目标1 |
产出指标 |
时效指标 |
项目实际完成时间是否与预计时间一致（本科生奖助学金） |
一致 |
一致 |
一致 |
一致 |
年度目标1 |
产出指标 |
时效指标 |
项目资金按规定到位率（本科生奖助学金） |
100% |
100% |
100% |
100% |
年度目标1 |
产出指标 |
时效指标 |
项目资金按规定及时发放率（本科生奖助学金） |
100% |
100% |
100% |
100% |
年度目标1 |
效益指标 |
服务对象满意度指标 |
评审工作投诉件（率）（本科生奖助学金） |
2 |
2 |
2 |
≤2 |
年度目标2 |
产出指标 |
数量指标 |
国家奖学金（研究生奖助学金） |
26万 |
24万 |
26万 |
|
年度目标2 |
产出指标 |
数量指标 |
国家助学金（研究生奖助学金） |
275.64万 |
377.34万 |
498.36万 |
|
年度目标2 |
产出指标 |
数量指标 |
学业奖学金（研究生奖助学金） |
525.6万 |
782.8万 |
630万 |
|
年度目标2 |
产出指标 |
数量指标 |
困难补助（研究生奖助学金） |
80人 |
133人 |
120人 |
|
年度目标2 |
产出指标 |
数量指标 |
三助一辅（研究生奖助学金） |
362人 |
493人 |
550人 |
|
年度目标2 |
产出指标 |
质量指标 |
考取博士研究生人数（研究生奖助学金） |
10人 |
13人 |
13人 |
|
年度目标2 |
产出指标 |
质量指标 |
研究生高水平科研成果（研究生奖助学金） |
30篇 |
32篇 |
35篇 |
|
年度目标2 |
产出指标 |
质量指标 |
校级优秀硕士学位论文（研究生奖助学金） |
25篇 |
28篇 |
30篇 |
|
年度目标2 |
产出指标 |
质量指标 |
研究生毕业论文学术不端检测通过率（研究生奖助学金） |
98% |
98% |
98% |
|
年度目标2 |
产出指标 |
质量指标 |
研究生毕业论文盲审通过率（研究生奖助学金） |
95% |
95% |
95% |
|
年度目标2 |
效益指标 |
社会效益指标 |
学生第一志愿报考上线人数（研究生奖助学金） |
130人 |
187人 |
200人 |
|
年度目标2 |
效益指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象投诉率（研究生奖助学金） |
0 |
0 |
0 |
|
年度目标2 |
效益指标 |
社会满意度 |
用人单位对毕业研究生满意度（研究生奖助学金） |
98% |
98% |
98% |
|
年度目标2 |
效益指标 |
社会效益指标 |
毕业研究生初次就业率（研究生奖助学金） |
93% |
90% |
90% |
|
年度目标3 |
产出指标 |
数量指标 |
维持治安分队人数（护校队） |
50人 |
30人 |
30人 |
计划标准 |
年度目标3 |
产出指标 |
数量指标 |
维持消防分队人数（护校队） |
60人 |
30人 |
30人 |
计划标准 |
年度目标3 |
产出指标 |
数量指标 |
维持应急处突分队人数（护校队） |
30人 |
30人 |
30人 |
计划标准 |
年度目标3 |
产出指标 |
数量指标 |
维持外联分队人数（护校队） |
5人 |
5人 |
5人 |
计划标准 |
年度目标3 |
产出指标 |
数量指标 |
维持护校队办公室人数（护校队） |
5人 |
5人 |
5人 |
计划标准 |
年度目标4 |
产出指标 |
数量指标 |
外国留学生奖学金获奖人次（留学生奖学金） |
18 |
31 |
21 |
计划标准 |
年度目标4 |
产出指标 |
时效指标 |
项目资金按规定及时发放率（留学生奖学金） |
100% |
100% |
100% |
计划标准 |
年度目标4 |
产出指标 |
满意度指标 |
师生满意度测评优秀率（留学生奖学金） |
100% |
100% |
100% |
计划标准 |
年度目标4 |
产出指标 |
质量指标 |
获奖学生年度综合测评优秀率（留学生奖学金） |
100% |
100% |
100% |
计划标准 |
年度目标4 |
产出指标 |
满意度指标 |
评审投诉件（留学生奖学金） |
0 |
0 |
0 |
计划标准 |
六、部门收支预算总体情况及财政拨款收支情况
见《必赢线路检测中心2021年预算收支总体情况及财政拨款收支情况表》。
七、名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）教育支出（205类）：反映政府教育事务支出。
（三）普通教育（20502款）：反映各类普通教育支出。
（四）高等教育（2050205款）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
（五）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（六）行政事业单位养老支出（20805款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（八）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（九）债务利息支出（232类）：反映用于归还债务利息所发生的支出。
（十）地方政府专项债务付息支出（23204款）：反映地方政府用于归还专项债务利息所发生的支出。
（十一）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（2320498项）：反映地方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应政府性基金收入、专项收入安排的专项债券付息支出。
（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（十六）机关运行经费：指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。
（十七）本部门管理的财政专项资金：指本部门分配和管理的、不属于本部门预算支出的专项资金，包括省本级列支的专项支出、对市县的一般性转移支付支出和专项转移支付支出。按照部门预算管理的要求，部门预算支出总数中不包含财政专项资金。
必赢线路检测中心2021年预算收支总体情况及财政拨款收支情况表.xlsx
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