必赢线路检测中心2021年度部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

必赢线路检测中心

2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年8月

 

目    录

 

第一部分  必赢线路检测中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 必赢线路检测中心2021年度部门决算表

第三部分 必赢线路检测中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第一部分  必赢线路检测中心概况

一、部门主要职责

必赢线路检测中心是经教育部批准，以本科教育为主的省属普通本科院校，是湖北省重点建设高校，是湖北省政府和国家民委共建高校。学校秉承“博学、博爱、立人、达人”的校训和“艰苦奋斗、甘于奉献、自强不息、追求卓越”的民大精神，坚持“立足湖北，面向西部，辐射全国，服务基层”的办学定位，始终践行“为少数民族和民族地区服务、为国家发展战略服务”的办学宗旨，在人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新等方面形成了鲜明的办学特色。

二、机构设置情况

学校现设有医学部、文学与传媒学院、数学与统计学院、信息工程学院、化学与环境工程学院、经济与管理学院、生物科学与技术学院、外国语学院、体育学院、美术与设计学院、音乐舞蹈学院、法学院、马克思主义学院、教育学院、民族学与社会学学院、林学园艺学院、新材料与机电工程学院、临床医学院、国际教育学院等19个学院（部），一所直属附属三级甲等综合医院(附属民大医院)，两所非直属附属三级甲等综合医院（附属恩施州中心医院、附属荆门市第一人民医院）。2021年本科招生专业54个，涵盖经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学十大学科门类；有民族学、数学、化学工程与技术、林学、中医学、食品科学与工程、中国语言文学、马克思主义理论8个一级学科硕士点，有应用统计、法律、体育、翻译、新闻与传播、能源动力、电子信息、临床医学、中医、会计、艺术11个专业学位硕士点。

学校年末人员合计1,496人，包含在职人员1,389人，离退休人员107人。在职人员中教学人员1,019人，行政人员232人，后勤人员52人，人事代理人员28人，临时聘用人员49人，预聘博士9人。

学校面向全国23个省（自治区、直辖市）招生，2021年末在校学生24,600人，其中本科生18,431人，研究生1,210人，留学生86人，函授夜大学生4,873人。

 

 

 

 

第二部分 必赢线路检测中心2021年度部门决算表   

一、   收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：必赢线路检测中心					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	34,345.50	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	591.33	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	17,019.32	五、教育支出	36	52,702.31
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	113.95
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	1,951.48	八、社会保障和就业支出	39	3,409.50
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56	594.47
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	53,907.63	本年支出合计	58	56,820.23
使用非财政拨款结余	28	2,912.59	结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	56,820.23	总计	62	56,820.23
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
										公开02表
部门：必赢线路检测中心										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				53,907.63	34,936.83		17,019.32			1,951.48
205			教育支出	49,789.71	33,155.41		14,682.82			1,951.48
20502			普通教育	49,789.71	33,155.41		14,682.82			1,951.48
2050205			高等教育	49,789.71	33,155.41		14,682.82			1,951.48
206			科学技术支出	113.95	113.95
20602			基础研究	55.95	55.95
2060203			自然科学基金	55.95	55.95
20605			科技条件与服务	50.00	50.00
2060599			其他科技条件与服务支出	50.00	50.00
20699			其他科学技术支出	8.00	8.00
2069901			科技奖励	8.00	8.00
208			社会保障和就业支出	3,409.50	1,073.00		2,336.50
20805			行政事业单位养老支出	3,409.50	1,073.00		2,336.50
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,273.00	1,073.00		1,200.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,136.50			1,136.50
232			债务付息支出	594.47	594.47
23203			地方政府一般债务付息支出	3.14	3.14
2320399			地方政府其他一般债务付息支出	3.14	3.14
23204			地方政府专项债务付息支出	591.33	591.33
2320498			其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	591.33	591.33
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

三、支出决算表

支出决算表
									公开03表
部门：必赢线路检测中心									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				56,820.23	41,572.75	15,247.48
205			教育支出	52,702.31	38,163.25	14,539.06
20502			普通教育	52,702.31	38,163.25	14,539.06
2050205			高等教育	52,702.31	38,163.25	14,539.06
206			科学技术支出	113.95		113.95
20602			基础研究	55.95		55.95
2060203			自然科学基金	55.95		55.95
20605			科技条件与服务	50.00		50.00
2060599			其他科技条件与服务支出	50.00		50.00
20699			其他科学技术支出	8.00		8.00
2069901			科技奖励	8.00		8.00
208			社会保障和就业支出	3,409.50	3,409.50
20805			行政事业单位养老支出	3,409.50	3,409.50
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,273.00	2,273.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,136.50	1,136.50
232			债务付息支出	594.47		594.47
23203			地方政府一般债务付息支出	3.14		3.14
2320399			地方政府其他一般债务付息支出	3.14		3.14
23204			地方政府专项债务付息支出	591.33		591.33
2320498			其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	591.33		591.33
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：必赢线路检测中心								金额单位：万元
收       入			支       出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	34,345.50	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	591.33	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	33,155.41	33,155.41
	6		六、科学技术支出	38	113.95	113.95
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,073.00	1,073.00
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57	594.47	3.14	591.33
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	34,936.83	本年支出合计	59	34,936.83	34,345.50	591.33
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	34,936.83	总计	64	34,936.83	34,345.50	591.33
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：必赢线路检测中心						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				34,345.50	23,566.78	10,778.72
205			教育支出	33,155.41	22,493.78	10,661.63
20502			普通教育	33,155.41	22,493.78	10,661.63
2050205			高等教育	33,155.41	22,493.78	10,661.63
206			科学技术支出	113.95		113.95
20602			基础研究	55.95		55.95
2060203			自然科学基金	55.95		55.95
20605			科技条件与服务	50.00		50.00
2060599			其他科技条件与服务支出	50.00		50.00
20699			其他科学技术支出	8.00		8.00
2069901			科技奖励	8.00		8.00
208			社会保障和就业支出	1,073.00	1,073.00
20805			行政事业单位养老支出	1,073.00	1,073.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,073.00	1,073.00
232			债务付息支出	3.14		3.14
23203			地方政府一般债务付息支出	3.14		3.14
2320399			地方政府其他一般债务付息支出	3.14		3.14
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
														公开06表
部门：必赢线路检测中心														金额单位：万元
人员经费					公用经费
科目编码		科目名称	决算数		科目编码		科目名称		决算数		科目编码		科目名称		决算数
301		工资福利支出	21,198.76		302		商品和服务支出		734.86		307		债务利息及费用支出
30101		基本工资	3,821.81		30201		办公费		33.21		30701		国内债务付息
30102		津贴补贴	5,968.61		30202		印刷费				30702		国外债务付息
30103		奖金			30203		咨询费		0.76		310		资本性支出		16.00
30106		伙食补助费			30204		手续费		2.04		31001		房屋建筑物购建
30107		绩效工资	6,243.09		30205		水费				31002		办公设备购置		0.95
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	1,473.24		30206		电费				31003		专用设备购置		15.05
30109		职业年金缴费	65.07		30207		邮电费		2.82		31005		基础设施建设
30110		职工基本医疗保险缴费	1,121.40		30208		取暖费				31006		大型修缮
30111		公务员医疗补助缴费			30209		物业管理费		22.09		31007		信息网络及软件购置更新
30112		其他社会保障缴费	98.26		30211		差旅费		27.09		31008		物资储备
30113		住房公积金	1,000.00		30212		因公出国（境）费用				31009		土地补偿
30114		医疗费	15.59		30213		维修（护）费				31010		安置补助
30199		其他工资福利支出	1,391.69		30214		租赁费		10.44		31011		地上附着物和青苗补偿
303		对个人和家庭的补助	1,617.16		30215		会议费		2.61		31012		拆迁补偿
30301		离休费	58.99		30216		培训费		28.87		31013		公务用车购置
30302		退休费	1,295.17		30217		公务接待费				31019		其他交通工具购置
30303		退职（役）费			30218		专用材料费		224.92		31021		文物和陈列品购置
30304		抚恤金	59.26		30224		被装购置费				31022		无形资产购置
30305		生活补助	24.89		30225		专用燃料费				31099		其他资本性支出
30306		救济费			30226		劳务费		55.44		399		其他支出
30307		医疗费补助	86.70		30227		委托业务费		37.56		39906		赠与
30308		助学金	18.24		30228		工会经费				39907		国家赔偿费用支出
30309		奖励金			30229		福利费		40.00		39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310		个人农业生产补贴			30231		公务用车运行维护费				39999		其他支出
30311		代缴社会保险费			30239		其他交通费用		3.98
30399		其他对个人和家庭的补助	73.90		30240		税金及附加费用
					30299		其他商品和服务支出		243.00
人员经费合计			22,815.92		公用经费合计										750.86
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

					财政拨款“三公”经费支出决算表
预算代码：364											公开07表
部门：必赢线路检测中心											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注1：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2：此表为空表。
3：学校本年度“三公”经费为其他资金安排。

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：必赢线路检测中心									金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计					591.33	591.33		591.33
232			债务付息支出		591.33	591.33		591.33
23204			地方政府专项债务付息支出		591.33	591.33		591.33
2320498			其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		591.33	591.33		591.33
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
部门：必赢线路检测中心						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计
注1：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2：此表为空表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 必赢线路检测中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度实际收入56,820.23万元，支出 56,820.23万元。与2020年度相比，收、支总计各减少2,931.97万元，降低4.91%。主要原因是专项拨款比上年减少，基本建设工程项目支出以及配套的专用设备支出比上年减少。

图1：收入、支出决算总体变动情况（万元）

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计53,907.63万元，与2020年度相比，收入合计减少4788.13万元，降低8.16%。主要原因一是省财政厅专项拨款“新冠肺炎疫情防控资金”及政府专项债券资金比上年减少；二是原必赢线路检测中心科技学院改制，上缴的资产占用费减少以及受新冠疫情影响，国有资产出租出借收益减少。

其中：财政拨款收入34,936.83万元,占总收入64.81%,；事业收入17,019.32万元，占总收入31.57%；其他收入1,951.48万元,占总收入3.62%。

 

图2：收入决算结构（万元）

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计56,820.23万元，与2020年度相比，支出合计减少2,931.97万元，降低4.91%。主要原因是基本建设工程项目支出以及配套的专用设备支出比上年减少。

其中：基本支出41,572.75万元，占总支出73.17%；项目支出15,247.48万元，占总支出26.83%。按经济分类科目划分为：工资福利支出33,601.69万元,占总收入59.14%；对个人家庭补助6,565.55万元,占总收入11.55%；商品服务支出10,305.66万元,占总收入18.14%；债务利息及费用支出606.22万元,占总收入1.07%；资本性支出（含基本建设）5,741.11万元,占总收入10.10%。结构如下：

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为34,936.83万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少9,305.67万元，降低21.03%。主要原因是债券资金及“两个中心”项目款减少。

2021年度财政拨款收入中，一般公用预算财政拨款收入34,345.50万元，比2020年度决算数减少3,524.7万元，降低9.31%。主要原因是减少必赢线路检测中心工程实验实训中心和医学技能实训中心项目款及湖北省应对新冠肺炎疫情增支补助清算资金；政府性基金预算财政拨款收入591.33万元，比2020年度决算数减少5,780.97万元，降低90.72%，主要原因是减少专项债券收入。

图4：财政拨款收入、支出决算总计变动情况

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公用预算财政拨款支出34,345.50万元，占总支出60.45%。与2020年度相比，一般公用预算财政拨款支出减少3,524.7万元，降低9.31%。主要原因是基本建设项目及配套设施支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公用预算财政拨款支出34,345.50万元，主要用于以下几个方面:

1.教育支出33,155.41万元，占96.53%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。

2.科学技术研究支出113.95万元，占0.33%。主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。

3.社会保障和就业支出1,073万元，占3.12%。均为机关事业单位基本养老保险缴费。

4.债务付息支出3.14万元，占0.02%。为一般债券手续费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25,056.92万元，支出决算为34,345.50万元，完成年初预算的137.07%。其中：

1.教育支出普通教育高等教育，年初预算为23,983.92万元，支出决算为33,155.41万元,完成年初预算的138.24%。主要原因是中期追加专项资金。

2.科学技术支出基础研究自然科学基金，年初预算为0元，支出决算为55.95万元。主要原因是中期追加专项资金。

3. 科学技术支出科技条件与服务其他科技条件与服务支出，年初预算为0元，支出决算为50万元。主要原因是中期追加专项资金。

4. 科学技术支出其他科学技术支出科技奖励，年初预算为0元，支出决算为8万元。主要原因是中期追加专项资金。

5.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为1,073万元，支出决算为1,073万元。

6.债务付息支出地方政府其他一般债务付息支出，年初预算0元，支出决算为3.14万元。主要新增一般债券利息支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出23,566.78万元，其中：

人员经费22,815.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费750.86万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费支出总计35.61万元，其中财政拨款“三公经费”支出0元，主要原因是学校2021年度“三公”经费支出均为其他资金安排，无财政拨款“三公”经费支出。

2021年度“三公”经费支出预算53.74万元，实际支出35.61万元，预算执行率66.26%，比上年增加5.01万元，增长16.37%。

（一）因公出国（境）费支出情况

因疫情影响，本年未安排因公出国（境）费支出预算，未发生因公出国（境）事项。

（二）公务接待费支出情况

2021年度公务接待支出预算34.74万元，实际支出17.26万元，预算执行率49.68%，比上年增加6.58万元，增长61.61％，主要原因是本年在常态化疫情防控的基础上，恢复正常教学，招待费比上年增加。本年共接待199批次，1,902人次，人均招待费90.77元。

（三）公务用车运行维护费支出情况

2021年度公务用车运行费支出预算19万元，实际支出18.35万元，预算执行率96.58%，比上年减少1.57万元，降低7.88%。本年公务用车保有量6辆，未购置新的公务用车。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入591.33万元，本年支出591.33万元。具体支出情况为债务付息支出，均为专项债券付息及手续费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

学校2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

学校2021年度机关运行经费支出750.86万元，主要为办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等，与年初预算持平。

十一、政府采购支出说明

学校2021年度政府采购支出总额6,522.98万元，其中：政府采购货物支出1,837.26万元，政府采购工程支出3,107.46万元，政府采购服务支出1,578.25万元。授予中小企业合同金额4,828.09万元，占政府采购支出总额的74.02%，其中：授予小微企业合同金额3,054.83万元，占政府采购支出总额的46.83%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，学校共有车辆6辆，其中机要通信用车 1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车（水电抢修车）1辆、消防用车1辆，校园巡逻车2辆；单位价值 50万元以上通用设备36台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 3台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，学校组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金22,480.57万元，其中一般公共预算项目7个，共计11,700.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2021年学校加快落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，稳步推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，预算绩效工作取得了新成效，完成了整体支出绩效评价和项目支出绩效评价，自评结果均为优秀，绩效目标完成情况好，预期达成度高，资金使用效益显著，进一步完善了学校预算绩效指标体系，不断提升学校预算绩效管理水平。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，学校2021年度整体支出绩效自评得分96.73分，自评等次为“优”。总体来看，学校在2021年疫情防控和各项事业发展取得“双胜利”，整体支出绩效目标完成情况较好，人才培养能力显著增强、学科专业水平明显提高、科学研究质量稳步提升、师资队伍结构逐步优化、办学支撑条件持续改善、社会服务能力显著提高，年初设定的各项绩效目标基本完成，学校事业得到高质量发展。

附件1-1：2021年度必赢线路检测中心整体支出绩效自评结果

附件1-2：2021年度必赢线路检测中心整体绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

学校今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下：

1.2021年度学生资助专项项目绩效自评综述

项目全年预算数3,995.08万元，全年执行预算3,995.08万元，预算执行率100%。

主要产出和效果：一是提高了受助学生培养质量，受奖助本科学生就业率达88.99%，考取博士研究生15人，研究生高水平科研成果45篇；二是研究生培养质量显著提高，学生第一志愿报考上线人数达208人，毕业研究生初次就业率达92%。三是用人单位对毕业研究生的满意度高，肯定了学校的育人效果。

发现的问题及原因：一是受新冠疫情影响，学校2021年度未能招收新的留学生；二是根据《必赢线路检测中心硕士学位论文盲评实施细则》要求，被评为优秀硕士论文的条件之一是“第一轮盲评结果3位评定专家认定学位论文达到A等级”，本年达到该条件的论文不足30篇。

下一步改进措施：一是加强研究生培育工作，坚持学术型与应用型人才并重，积极探索因材施教、分类培养模式，增强研究生学术创新能力；二是克服新冠疫情影响，加强在校留学生管理，提高留学生培养质量。

附件2-1：《2021年度学生资助专项项目自评结果》

附件2-2：《2021年度学生资助专项项目自评表》

2. 2021年度高等教育事业发展专项项目绩效自评综述

项目全年预算数1,457.40万元，全年执行预算1,396.42万元，预算执行率95.82%。

主要产出和效果：一是“楚天学者”计划示范、引领作用显著，申报国家级（省部级）重点项目1项，发表高水平论文6篇，指导青年教师、培养学术骨干14人；二是“发表学术论文”指标，年初设定目标值25篇，实际完成114篇；三是人才培养质量不断提升，组织学生参加国家级学科竞赛76人次，参加省级学科竞赛1123人次，并获得省级及以上奖励328个；创新创业教育改革持续发展，支持国家级创新创业训练项目26项，省级创新创业训练项目75项；专业和学科能力显著提高，省级以上一流本科专业6个，培育卓越人才品牌10个，省级优势特色学科4个；科学研究取得新成果，获国家级科研项目9项，省部级科研项目7项，国家自科、社科基金项目9项，省部级科技奖2项；思政教育水平不断增强，思想政治教育成果集1部，举办理论宣讲36场。

发现的问题及原因：一是年初在设置目标值时，未充分考虑项目实施中各项因素，设置的目标值缺乏挑战性和压力；二是从整个绩效指标结构来看，产出指标较多，效益指标较少，结构有待优化。

下一步改进措施：一是突出目标导向，提高项目绩效目标编制质量，完善绩效指标设置；二是提高科研课题和项目研究质量，充分发挥“楚天学者”计划对学科、专业建设发展的推动作用。

附件3-1：《2021年度高等教育事业发展专项自评结果》

附件3-2：《2021年度高等教育事业发展专项自评表》

3. 2021年度高校债务还本付息项目绩效自评综述

项目全年预算数718.34万元，全年执行预算685.97万元，预算执行率95.49%。

主要产出和效果：年初设定的绩效目标全部达成，按照省财政厅、教育厅通知及时偿还了贷款的本金、利息和手续费，无逾期未还情况。

发现的问题及原因：日元贷款还本付息项目预算编制的精准性有待提高。

下一步改进措施：加强与省教育厅发规处的沟通，尽早掌握本年应偿还日元贷款本息和手续费的准确金额，并根据还款金额调整预算，以确保及时、足额偿还日元贷款本息和手续费。

附件4-1：《2021年度高校债务还本付息项目自评结果》

附件4-2：《2021年度高校债务还本付息项目自评表》

4. 2021年度高校科研课题项目绩效自评综述

项目全年预算数1,935.75万元，执行预算1,904.60万元，预算执行率98.39%。

主要产出和效果：一是科研成果产出数量不断增加，出版专著30部，发表CSSCI\CSCD及三大检索论文305篇，获省部级及以上项目53项；二是获授权发明专利33项、获得省部级以上奖励2项；服务地方经济能力不断增强，科技成果转化8项、政府采纳报告6个。

发现的问题及原因：从指标整体结构来看，该项目未设置满意度指标，指标结构有待完善和优化。从指标完成情况来看，有较少指标完成值与目标值偏离度较大，目标值设置的科学性有待加强

下一步改进措施：一是提前布局省部级奖励的申报，做好事前辅导，事中管控，事后服务工作，努力提升奖励级别和数量。进一步优化相关政策，让科研人员安心研究，提升学校整体科研能力；二是进一步清理学校历年科研课题和项目，根据结题和成果产出情况调整学校配套科研资金支持力度和方向。

附件5-1：《2021年度高校科研课题项目自评结果》

附件5-2：《2021年度高校科研课题项目自评表》

5. 2021年度省属本科“双一流”建设奖补和专项资金项目绩效自评综述

项目全年预算数2,263万元，全年执行预算2,263万元，预算执行率100%。

主要产出和效果：一是得国家级项目28项，其中新增国家自科、社科项目23项；二是学校师资队伍不断提升，引进高水平创新人才（博士）22名；三是研究生培育质量增加，工作站研究生就业率达96%。

发现的问题及原因：个别指标完成情况超出预期目标值较大，目标值科学性有待加强，绩效指标体系有待完善。

下一步改进措施：增强指标体系的科学性与可操作性，并要进一步加强监督和管理，确保落实。同时，结合固定指标近几年的完成情况，科学预测下一年的目标值，降低完成值与目标值的偏离度。

附件6-1：《2021年度省属本科“双一流”建设奖补和专项资金项目自评结果》

附件6-2：《2021年度省属本科“双一流”建设奖补和专项资金项目自评表》

6. 2020年度中央财政支持地方高校改革发展专项项目绩效自评综述

项目全年预算数8,844万元，全年执行预算8,844万元，预算执行率100%。

主要产出和效果：一是项目建成后支持学科数量9个，专业数量13个，支持创新团队5个；二是项目建成后，受益学生达3,034人；三是通过项目实施，提高了学校办学条件，改善了学生学习环境，提升了学生幸福感。

发现的问题及原因：一是受疫情影响，该项目实施场地未能按计划启动建设，直到2021年9月才完工并投入使用，故项目实际建设时间超过预期；二是效益指标较少，未能全面反映项目实施效果，绩效指标体系有待进一步完善，指标结构需进一步优化。

下一步改进措施：进一步强化前期论证，提高论证有效性，严格落实“场地未落实、项目不启动”的项目建设要求，确保下达预算项目具备实施条件，力争当年项目资金执行完毕。同时，持续优化绩效指标结构，全面反映项目实施成效。

附件7-1：《2020年度中央财政支出地方高校改革发展专项项目自评结果》

附件7-2：《2020年度中央财政支出地方高校改革发展专项项目自评表》

7.2021年度基本建设项目绩效自评综述

项目全年预算数250万元，全年执行预算250万元，预算执行率100%。

主要产出和效果：一是购置精密设备37台套，获开放课题22项，资金达50万元；二是以技术带动行业，促进恩施富硒产业转型升级，带动湖北硒食品相关产业的发展，服务地方经济能力不断增强，科技成果转化3项，资金达10万元。

发现的问题及原因：绩效指标编制质量有待提高。从指标整体结构来看，个别指标设置重复，比如“总投资完成度率”和“年度建设任务完成率”2项指标；有些指标无法量化，比如“环保要求”和“对当地硒产业的影响”2项指标，指标结构有待完善和优化。从指标完成情况来看，有较少指标完成值与目标值偏离度较大，目标值设置的科学性有待加强。

下一步改进措施：进一步加大科技成果孵化和储备；积极联系合作企业，采取技术入股、收益分红加先进转让多种形式相结合的方式推动成果转化，实际转化成为现实生产力，助推恩施州硒产业和电子信息产业高质量发展。

附件8-1：《2021年度基本建设项目自评结果》

附件8-2：《2021年度基本建设项目自评表》

8. 2021年度人才培养专项项目绩效自评综述

项目全年预算数17万元，全年执行预算17万元，预算执行率100%。

主要产出和效果：创建或者指导创建“产业班”1个，产业教授任务完成率100%，名师工作室任务完成率100%。

发现的问题及原因：从项目实施效果看，受新冠疫情影响，原计划开展的学术指导和交流活动改为线上形式，效果欠佳。

下一步改进措施：加强对项目的监督和指导，让项目在实施过程中有切实可行的落实措施和工作抓手，实现“产业教授”的引领作用。提高科研课题和项目研究质量，充分发挥“名师工作室”对学科、专业建设发展的推动作用。

附件9-1：《2021年度人才培养专项绩效自评结果》

附件9-2：《2021年度人才培养专项绩效自评表》

9. 2021年度一般债券资金专项项目绩效自评综述

项目全年预算数3,000万元，全年执行预算3,000万元，预算执行率100%。

主要产出和效果：一是受益学生人数19,641人，显著提高学校教学实验运动条件，显著提升学校居住与生活环境；二是新建教学实验实训楼2栋，面积达53,771.52，维修教学楼4栋，新建供电基础设施1个，办学条件不断改善。

发现的问题及原因：项目效益指标中“提升学校教学实验及体育教学条件”和“提升学校居住与生活环境”2项指标，无法量化，“显著提高”的目标值很难对其考核评价，不适合作为项目的绩效指标。

下一步改进措施：梳理在建项目、重点建设项目，纳入校内项目库管理，完善项目储备；加强项目前期工作，进一步深化拟建项目可研深度，为申请债券资金创造良好条件，为加快项目实施提供基础优势。

附件10-1：《2021年度一般债券资金专项绩效自评结果》

附件10-2：《2021年度一般债券资金专项绩效自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

根据省财政厅和省教育厅文件精神，在校属相关单位的大力支持和积极配合下，学校本年度绩效评价工作已完成，至部门决算公开时绩效评价结果应用情况如下：

一是强化制度支撑，夯实预算绩效管理基础。学校坚持以制度为引领，进一步提高预算绩效管理工作的规范性，提升从事前绩效评估到评价结果应用全过程闭环链条管理效能，有序推进学校“三全”预算绩效管理体系建设，推动学校预算绩效管理步入制度化、规范化、科学化轨道。二是突出目标导向，提高绩效目标编制质量。将申报绩效目标作为申请预算的前置条件，不断完善指标体系，科学设置目标值，对2022年中期追加项目的绩效目标编制做到应编尽表，切实做到“全覆盖”。三是注重结果应用，加强绩效管理刚性约束。充分利用绩效评价结果，及时将评价结果反馈到职能部门，加强沟通和指导。建立绩效评价结果与预算管理挂钩机制，将绩效评价结果作为2022年预算调整的重要依据。同时，根据省财政厅统一安排，及时将绩效自评结果相关信息在决算信息公开时同步公开。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

一是建立绩效评价结果与预算管理挂钩机制，将绩效评价结果作为今后年度预算安排的重要依据，对绩效优秀和良好的，在2023年预算安排时，予以重点支持和优先考虑，切实提高资金使用效益，加强结果应用的约束性，进一步优化预算结构，提高预算编制的科学性。二是建立起预算和绩效目标同步编制的长效机制，不断优化学校绩效指标体系，科学预测目标值，提升绩效目标编制质量。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

学校2021年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

学校2021年度无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指学校取得的除 “一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、 “事业收入”收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)我校涉及的支出功能分类科目：

1.高等教育（2050205）：反映的是经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

2.自然科学基金（2060203）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

3.科技奖励（2069901）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.地方政府一般债务付息支出（2020399）：反映地方政府归还其他一般债务利息所发生的支出。

7.其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（2320498）：反映地方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应政府性基金收入、专项收入安排的专项债券付息支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政拨款管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：为保障学校运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、专用材料费以及其他费用，支出口径为一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费。

 

    第六部分 附件

附件1-1：

2021年度必赢线路检测中心整体支出绩效自评结果

根据《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》（鄂财绩发〔2020〕3号）规定，学校对2021年度整体支出开展了绩效自评，自评等次为“优”，现将自评结果总结如下：

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经自评，学校2021年度整体支出绩效自评得分96.73分，其中：预算执行情况得分19.20分，绩效指标完成情况得分77.53分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况

2021年学校支出预算59,200万元，预算执行56,820.23万元，执行率95.98% 。其中：人员经费预算40,264.82万元，预算执行40,167.24万元，执行率99.76%；公用经费预算18,935.18万元，预算执行16,652.99万元，执行率87.95%。预算执行率自评总分20分，自评得分19.20分。

2.完成的绩效目标

学校2021年度整体支出绩效目标完成情况自评总分80分，得分77.53分，其中产出指标得分39.86分，效益和满意度指标得分37.67分。设置绩效目标52项，完成44项，其中产出指标33项，完成28项；效益和满意度指标19项，完成16项。学校整体支出绩效完成情况自评具体得分情况如下：

 

3.未完成的绩效目标

未完成指标8项，其中产出指标5项，效益指标2项，满意度指标1项，具体情况如下：

（三）存在的问题和原因

结合上年自评结果，学校在继续严格落实过“紧日子”要求的基础上，不断优化预算结构，科学测算合理细化校内2021年预算方案，进一步突出预算精准性、科学性，确保人员工资、正常运转、重点项目支出，压缩一般性、非刚性、非重点项目支出，深化预算管理制度改革，建立能增能减、有保有压的预算分配机制，加强预算统筹，健全绩效指标体系，发挥绩效评价结果作用，提高资金使用效益。及时开展绩效自评工作，按时公开2020年学校整体支出自评结果，促进绩效管理工作持续性改进。

总体来看，学校整体支出绩效目标完成情况较好，教育事业稳步发展，改革发展有序推进，但由于受到新冠疫情影响，国际交流等涉外项目开展受限，全国就业形势严峻，同时学校支撑“双一流”建设的高层次人才和高水平学科数量不足，重大标志性科研成果欠缺，科技创新和服务能力有待进一步提升，管理服务效能和内部活力有待进一步激发，办学资金供需矛盾突出等原因，影响了部分指标的完成。

（四）下一步拟改进措施

面对困难和问题，学校将主动把握新一轮本科教育教学审核评估的机遇和新一轮“双一流”建设契机，以申请增列博士学位授予单位为总抓手，梳理在改革发展中存在的问题，全面加强内涵建设，持续深化综合改革，加快推进新区建设，保障整体办学实力获得新提升。学校将从以下几个方面改进：

一是以学科建设为龙头，强化科研工作与队伍建设。围绕学校“新增列博士学位授权单位”的目标，争取科研经费、重大科研项目、重大科研标志性成果、重点科研团队建设、领军科研人才培养等方面有突破；省部级科研平台建设和管理得到提升，发挥科研平台的真正作用；积极开展校企、校地合作、积极融入乡村振兴和美丽乡村建设，开展社会服务。

二是以人才培养为根本，全面提高教育教学质量。全面落实立德树人根本任务，坚持“以本为本”，推进“四个回归”，紧紧围绕提升应用型人才培养能力和培养质量主线，以本科教育“十四五”发展规划为总揽，坚持稳中求进工作总基调，以教学内涵建设为总抓手，按照“抓常规、保秩序；抓内涵、提质量；抓建设，上水平”的总要求，突出目标管理，凝心聚力，扎实工作，不断推进本科教育教学高质量发展。

三是以管理创新为动力，着力推进办学条件改善。坚持以思想破冰引领改革突围，突破思想观念束缚和体制机制障碍，激发内生动力和创业活力，不断完善管理制度，切实提高管理水平和治理能力。推进校园环境提档升级，加快建设智慧校园、生态校园、美丽校园。

四是以提升绩效为导向，扎实做好预算管理工作。充分考虑学校事业发展和财力可能，强化资源统筹调度，严格落实过“紧日子”要求，不断优化预算结构，将上一年绩效自评结果作为2022年预算编制的重要依据，改革了部分专项经费预算分配模式，调整预算安排的思路，不断提高预算精准性。严控一般运行经费，推动预算绩效管理提质增效，推动支出标准体系和预算管理一体化建设，为学校事业发展提供财力保障。

附件1-2：

2021年度整体绩效自评表
单位名称： 必赢线路检测中心
单位名称			必赢线路检测中心
基本支出总额			41,572.75			项目支出总额		15,247.48
预算执行情况（万元）（20分）			部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
				59,200	56,820.23	95.98%	19.20
年度目标1：（15分）			全面落实立德树人根本任务，着力提高人才培养质量，构建高素质应用型人才培养体系。
年度绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标		数量指标	全日制普通本科（含预科）在校生人数（人）		17,668	19,117		2
	产出指标		数量指标	研究生在校生人数（人）		1,150	1,195		1
	产出指标		数量指标	函授夜大学生人数（人）		4,800	4,873		0.5
	产出指标		数量指标	留学生人数（人）		80	84		0.5
	产出指标		质量指标	学科竞赛获省级以上奖项数（项）		260	293		2.5
	产出指标		质量指标	本科毕业生就业率（%）		83	89.07		1
	产出指标		质量指标	研究生就业率（%）		92	92		1
	产出指标		质量指标	学士学位授予率（%）		99	99.86		1.5
	产出指标		质量指标	硕士学位授予率（%）		92	94		1
	产出指标		质量指标	本科毕业生升学率（%）		10	9.63		0.96
	效益指标		可持续影响指标	国家级本科工程建设项目数（项）		4	4		1
	效益指标		可持续影响指标	省级本科工程建设项目数（项）		12	19		1
	满意度指标		服务对象满意度	毕业生满意度（%）		83	80.85		0.97
年度绩效目标2（14分）			提升科研创新服务能力，保证科研项目和成果持续增长，积极培育国家级科研奖项目，提升科研成果质量。
年度绩效目标	产出指标		数量指标	横向科研到账经费总量（万元）		2,000	2,409.67		1.5
	产出指标		数量指标	纵向科研到账经费总量（万元）		1,500	1,595.75		1
	产出指标		质量指标	科研经费增长率（%）		6	14.52		1
	产出指标		质量指标	收录论文篇数（CSCD,EI,SCI,SCD,CSCI,SSCI,CSSCI,ISTP等）		300	305		1.5
	产出指标		数量指标	授权专利数（个）		100	101		1
	产出指标		质量指标	国家级出版社出版著作数（部）		30	30		1.5
	效益指标		可持续影响指标	省部级科研成果奖（项）		10	2		0.4
	效益指标		可持续影响指标	国家级科研项目个数（个）		27	28		1
	效益指标		可持续影响指标	省部级科研项目个数（个）		25	25		1.5
	效益指标		可持续影响指标	省部级科研平台个数（个）		11	17		2
年度绩效目标3（13分）			全面落实《加快学科建设行动纲要》，形成高校、产业、科技创新协同发展、深度融合的学科体系，以优势特色学科为龙头，构建良好的学科生态系统和学科群发展环境。
年度绩效目标	效益指标		可持续影响指标	省优势学科群数（个）		新增1个	新增1个		2
	效益指标		可持续影响指标	硕士授权学位点数量（个）		17	19		2
	效益指标		可持续影响指标	楚天学者设岗学科数（个）		13	13		1
	效益指标		可持续影响指标	民族学排名		前移1名	暂未出结果		4
	效益指标		可持续影响指标	林学排名		前移1名	暂未出结果		4
年度绩效目标4（9分）			加大高层次人才引进和培养力度，力争高水平学科带头人和学科团队引育工作取得新的突破。制定双师型教师认定标准，完善教师进修访学制度，加强师德师风建设。
年度绩效目标	产出指标		数量指标	专任教师数（个）		930	938		2
	产出指标		质量指标	高级职称专任教师占比（%）		≤50	48.2		2
	产出指标		质量指标	博士学历教师占比（%）		36	36.7		2
	效益指标		可持续影响指标	国家级和省级人才数量（个）		35	38		3
年度绩效目标5（10.50分）			切实抓好校地、校企对接工作，努力搭建政产学研用合作平台，全面提高学校服务地方经济社会能力。
年度绩效目标	产出指标		数量指标	特色村寨文化挖掘与整理项目数（项）		1	1		0.5
	产出指标		数量指标	民族文化旅游景区规划合作项目数（项）		1	1		0.5
	产出指标		数量指标	非遗保护与创新合作项目数（项）		1	1		0.5
	效益指标		社会效益指标	校地和校企合作项目个数（项）		120	150		3
	效益指标		社会效益指标	毕业生留鄂占比（%）		55	51.31		2.8
	效益指标		经济效益指标	成果转化项目数（项）		4	8		2
	效益指标		经济效益指标	成果转化资金总额（万元）		30	140		1
年度绩效目标6（8分）			完善治理体系，充分发挥目标考核管理的引领和激励作用。深化综合改革，提高管理效能。
年度绩效目标	产出指标		数量指标	教学行政用房面积（M2）		296,224.85	263,720.75		1.34
	产出指标		数量指标	生活用房面积（M2）		337,204.24	337,204.24		1
	产出指标		数量指标	体育场馆面积（M2）		63,274.75	63,530.97		1
	产出指标		数量指标	教学科研仪器设备价值（万元）		33,308.14	32,504.65		1.46
	产出指标		数量指标	馆藏纸质文献数（万册）		190	203.26		1
	产出指标		数量指标	中外文期刊总数（种）		840	777		0.93
	产出指标		数量指标	电子图书期刊资源数据库数（个）		23	24		1
年度绩效目标7（10.50分）			着力优化育人环境，加强文明和谐平安幸福校园建设，推进文化品牌建设，增进国内国际交流，提升学校社会影响力。
年度绩效目标	产出指标		数量指标	社会捐助资金总额（万元）		100	262.53		2
	产出指标		数量指标	地方政府对高校投入额度（万元）		564	1,267.95		1.5
	产出指标		数量指标	国际交流合作活动次数		20	23		1
	产出指标		数量指标	国际交流学生人数（不含留学生人数）		30	20		0.67
	效益指标		可持续影响指标	学校排名（艾瑞深）		400	319		2
	效益指标		可持续影响指标	录取分数线（湖北，普通文理）		历史组497，物理组473	历史组528，物理组474		3
总分	96.73
偏差大或目标未完成原因分析		“本科毕业生升学率”年初设置目标值10%，实际完成值9.63%，未达成的原因是：受新冠疫情影响，就业形势严峻，本科毕业升学报考人数大幅增加，竞争压力增大。   “教学行政用房面积”年初设置目标值296,224.85M2，实际完成263,720.75M2，未达成的原因是：受新冠疫情影响，工程实验实训中心未能按预期交付使用。   “教学科研仪器设备值”年初设置目标值33,308.14万元，实际完成值32,504.65万元，未达成的原因是：受新冠疫情影响，进口设备供应受限，导致进口设备未能如期验收入库。   “中外文期刊总数”年初设置目标值840种，实际完成777种，未达成的原因是：2021年纸质期刊涨价，导致预算资金所购期刊总数减少。   “国际交流学生人数（不含留学生）”年初设置目标值30人次，实际完成20人次，未达成的原因是：受新冠疫情影响，出国交流项目受到限制，选择出国交流的学生人数减少。   “省部级科研成果奖”年初设定目标值10项，实际完成值2项，未达成原因是：2021年省部级社科类奖项申报减少，在设定目标值时未考虑此因素，目标值设定过高。   “毕业生留鄂占比”年初设定目标值55%，实际完成51.31%；“毕业生满意度”年初设定目标值83%，实际完成值80.85%。此2项指标未达成的原因是：受新冠疫情影响，就业形势严峻，就业压力大，报考研究生考试学生大幅增加，留鄂工作毕业生数量减少，同时毕业生满意度下降。
改进措施及结果应用方案		一是以学科建设为龙头，强化科研工作与队伍建设。围绕学校“新增列博士学位授权单位”的目标，争取科研经费、重大科研项目、重大科研标志性成果、重点科研团队建设、领军科研人才培养等方面有突破；省部级科研平台建设和管理得到提升，发挥科研平台的真正作用；积极开展校企、校地合作、积极融入乡村振兴和美丽乡村建设，开展社会服务。   二是以人才培养为根本，全面提高教育教学质量。全面落实立德树人根本任务，坚持“以本为本”，推进“四个回归”，紧紧围绕提升应用型人才培养能力和培养质量主线，以本科教育“十四五”发展规划为总揽，坚持稳中求进工作总基调，以教学内涵建设为总抓手，按照“抓常规、保秩序；抓内涵、提质量；抓建设，上水平”的总要求，突出目标管理，凝心聚力，扎实工作，不断推进本科教育教学高质量发展。   三是以管理创新为动力，着力推进办学条件改善。坚持以思想破冰引领改革突围，突破思想观念束缚和体制机制障碍，激发内生动力和创业活力，不断完善管理制度，切实提高管理水平和治理能力。推进校园环境提档升级，加快建设智慧校园、生态校园、美丽校园。   四是以提升绩效为导向，扎实做好预算管理工作。充分考虑学校事业发展和财力可能，强化资源统筹调度，严格落实“过紧日子”要求，不断优化预算结构，将上一年绩效自评结果作为2022年预算编制的重要依据，改革了部分专项经费预算分配模式，调整预算安排的思路，不断提高预算精准性。严控一般运行经费，推动预算绩效管理提质增效，推动支出标准体系和预算管理一体化建设，为学校事业发展提供财力保障。
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

 

附件2-1：

2021年度学生资助专项项目自评结果

根据《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》（鄂财绩发〔2020〕3号）规定，学校对2021年度学生资助专项开展了绩效自评。该项目实施情况良好，绩效目标达成度较高，自评等次“优”，现将自评结果总结如下：

一、自评结论

（一）自评得分

根据项目预算执行和绩效指标完成情况，项目自评得分99.59分，其中预算执行得分20分，绩效指标完成情况得分79.59分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

项目年初预算3,306.50万元，中期调整预算688.58万元，预算合计3,995.08万元，预算执行3,995.08万元，预算执行率100%，资金预算执行情况好。项目预算执行自评总分20分，按照预算执行率计算得分20分。

2.完成的绩效目标

项目绩效指标完成情况自评总分80分，根据绩效指标完成情况自评得分79.59分。设置绩效指标37项，完成35项，其中产出指标30项，完成28项；效益指标2项，完成2项；满意度指标5项，完成5项。

3.未完成的绩效目标

项目有2项绩效指标未完成，均为产出指标，具体情况如下表：

（三）存在的问题和原因

根据上年度自评结果，为全面推进精准资助，学校修订了近10项资助制度，完善了奖助政策体系，确保资助政策有效落实；加强项目指标体系建设，结合上年度指标完成情况，科学设置2021年项目绩效目标值；按照“谁评价、谁公开”的原则，及时公开2020年该项目自评结果，促进绩效管理工作持续性改进。

总体上看，该项目2021年实施绩效良好，年初设定绩效目标基本达成，全面落实了国家和省级的资助政策，保障了家庭经济困难学生的学习生活，激励和引导了学生积极向上、刻苦努力，促进了学校人才培养质量的提升。但仍有“校级优秀硕士学位论文”和“外国留学生奖学金获奖人次”2个目标未达成，具体原因如下：

1.“校级优秀硕士学位论文”指标未完成，主要是因为根据《必赢线路检测中心硕士学位论文盲评实施细则》要求，被评为优秀硕士论文的条件之一是“第一轮盲评结果3位评定专家认定学位论文达到A等级”，本年达到该条件的论文不足30篇。

2.“外国留学生奖学金获奖人次”未完成，主要是因为受新冠疫情影响，学校2021年度未能招收新的留学生。

（四）下一步拟改进措施

根据自评结果，为提高项目资金使用效益，增加预算绩效管理意识，促进学生资助专项达成设定绩效目标，学校拟从以下几个方面改进：

（1）针对未完成指标“校级优秀硕士学问论文”，学校将加强研究生培育工作，坚持学术型与应用型人才并重，积极探索因材施教、分类培养模式，增强研究生学术创新能力。

（2）针对未完成指标“外国留学生奖学金获奖人次”，学校将克服新冠疫情影响，加强在校留学生管理，提高留学生培养质量。

（3）进一步完善指标体系。项目指标体系产出指标较多，效益指标较少，未能完全体现项目实施达到的效果。学校将继续突出目标导向，提高项目绩效目标编制质量。

（4）科学安排学校资助资金。结合本次绩效自评结果，科学编制学校配套资助资金预算，并在调整2022年预算和编制2023年预算时，充分发挥本次评价结果作用，合理构建资金预算结构。

 

 

 

 

 

 

附件2-2：

 

 

附件3-1：

2021年度高等教育事业发展专项自评结果

根据《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》（鄂财绩发〔2020〕3号）规定，学校对2021年度高等教育事业发展专项开展了绩效自评。该项目实施情况良好，绩效目标达成度较高，自评等次“优”，现将自评结果总结如下：

一、自评结论

（一）自评得分

根据项目预算执行和绩效指标完成情况，项目自评得分97.69分，其中预算执行得分19.16分，绩效指标完成情况得分78.53分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

项目预算1,457.40万元，预算执行1,396.42万元，执行率95.82%。项目预算执行率自评总分20分，自评得分19.16分。

2.完成的绩效目标

该项目绩效指标自评总分80分，自评得分78.53分；设置绩效指标148项，完成138项；其中产出指标108项，完成98项；效益指标28项，完成28项；满意度指标12项，完成12项。总体完成情况较好，基本达到预期建设目标。

3.未完成的绩效目标

未完成指标10项，均为产出指标，详情如下表：

 

产出指标中涉外项目受新冠疫情影响未开展，本次自评打分按满分计。

（三）存在的问题和原因

结合上年自评结果，学校加强对项目资金管理力度，提高预算资金分配科学性，突出重点支出。在项目实施过程中，动态监控预算执行情况，对执行率较低或滞后的项目，进行指导和监督，保证项目资金使用效益，促进项目预算绩效目标达成。项目实施完成，及时开展绩效自评，按时公开2020年该项目自评结果，促进绩效管理工作持续性改进。

总体上看，项目实施绩效良好，年初设定绩效目标基本达成，通过项目实施，学校专业和学科建设结构不断优化，科技创新能力稳步提升，教师队伍能力持续增强，人才培养质量显著提高，但仍存在以下问题：

1.绩效目标编制质量有待加强。各项目结合工作实际，编制项目绩效目标，但部分绩效目标的完成值大于目标值较多，年初在设置目标值时，未充分考虑项目实施中各项因素，设置的目标值缺乏挑战性和压力。

2.绩效指标体系结构有待优化。该项目有11个二级项目，从整个绩效指标结构来看，产出指标较多，效益指标较少，结构有待优化。

3.项目资金预算准确性有待提高。“楚天学者”项目合同约定周期与资金预算周期不一致，导致预测资金预算不够精准。

4.项目评价机制有待完善。辅导员奖励项目考核环节多，受到评价主体和标准不一致的影响，考评结果的客观性有待增强。另外，如何进一步平衡辅导员业务工作与科学研究的关系，也需要在评价机制中进一步完善。

5.项目资金分配方案有待改善。省属高校优势特色学科群建设项目资金分配时，未综合考虑学科差异，没有充分体现出重点支持，未能充分发挥项目实施的示范和引领作用。

（四）下一步拟改进措施

根据自评结果，为提高项目资金使用效益，增加预算绩效管理意识，促进项目达成设定绩效目标，学校拟从以下几个方面改进：

1.完善绩效指标设置。为全面反映项目实施成效，学校将继续在绩效指标编制上下功夫，突出各子项目建设的优势，优化项目指标体系，科学设置目标值。学校将继续突出目标导向，提高项目绩效目标编制质量。

2.持续细化工作措施。主动加强学科建设的相关举措，让“楚天学者”在学科建设的过程中有切实可行的落实措施和工作抓手，实现“楚天学者”的引领作用。提高协议内容的科学性，更加突出楚天学者的示范、引领作用；提高科研课题和项目研究质量，充分发挥“楚天学者”计划对学科、专业建设发展的推动作用。

3.完善评价机制和方法。为进一步落实辅导员奖励政策，持续优化评价机制和方法，增强评价机制的客观性，提高问卷调查设计的科学性，提升评价结果的公平性和公正性。

4.科学分配项目资金。学校将结合本次自评结果，科学规划子项目建设，突出支持重点，在2022年各项目实施过程中，加强资金管理，运用好绩效监控结果，切实提高资金使用效益，保障项目预算绩效目标达成。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3-2：

附件4-1：

2021年度高校债务还本付息项目自评结果

根据《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》（鄂财绩发〔2020〕3号）规定，学校对2021年度高校债务还本付息项目开展了绩效自评。该项目实施情况良好，绩效目标达成度较高，自评等次“优”，现将自评结果总结如下：

一、自评结论

（一）自评得分

根据项目预算执行和绩效指标完成情况，项目自评得分99.10分，其中预算执行得分19.10分，绩效指标完成情况得分80分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

项目预算718.34万元，预算执行685.97万元，执行率95.49%，资金预算执行情况良好。项目预算执行率自评总分20分，自评得分19.10分。

2.完成的绩效目标

该项目绩效指标自评总分80分，自评得分80分；设置绩效指标4项，完成4项；其中产出指标2项，完成2项；效益指标2项，完成2项。总体完成情况好，绩效目标达成度高。

（三）存在的问题和原因

结合上年自评结果，学校加强对项目资金管理力度，按省教育厅通知以及转贷协议，科学规划资金预算。在项目实施过程中，及时按要求归还本金和利息，保证项目资金使用效益，促进项目预算绩效目标达成。项目实施完成，及时开展绩效自评，按时公开2020年该项目自评结果，促进绩效管理工作持续性改进。

总体上看，项目实施绩效良好，年初设定绩效目标基本达成，但仍存在以下问题：

资金预算精准性有待加强。一是日元贷款还本付息金额在年初申报预算时，难以精确。该项目还款额度与还款时间由省教育厅核实通知，学校实际偿还本金与利息严格按照省教育厅要求执行，因此实际还款本金和利息的金额与目标值有差异。二是2021年项目预算执行款95.49%，未达到100%，主要是因为：省教育厅工作计划变更，应支付中机代理公司手续费预算未支付，未能及时调整预算，导致预算未执行完。

（四）下一步拟改进措施

根据自评结果，为提高项目资金使用效益，增加预算绩效管理意识，促进项目达成设定绩效目标，学校拟从以下几个方面改进：

1.提高资金预测的准确性。加强与省教育厅发规处的沟通，尽早掌握本年应偿还日元贷款本息和手续费的准确金额，并根据还款金额调整预算，以确保及时、足额偿还日元贷款本息和手续费。

2.发挥评价结果作用。该项目主要是根据《湖北省高等教育专项债券转贷协议》和省教育厅核准的日元贷款还本付息金额的要求执行，学校将结合自评结果，继续足额安排还本付息预算，及时偿还债务本息。

 

附件4-2：

 

 

附件5-1：

2021年度高校科研课题项目自评结果

根据《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》（鄂财绩发〔2020〕3号）规定，学校对2021年度高校科研课题经费项目开展了绩效自评。该项目实施情况良好，绩效目标达成度较高，自评等次“优”，现将自评结果总结如下：

一、自评结论

（一）自评得分

根据项目预算执行和绩效指标完成情况，项目自评得分  93.28分，其中预算执行得分19.68分，绩效指标完成情况得分73.60分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

项目预算1,935.75万元，预算执行1,904.60万元，执行率98.39%，资金预算执行情况好。项目预算执行率自评总分20分，自评得分19.68分。

2.完成的绩效目标

该项目绩效指标自评总分80分，自评得分76.13分；设置绩效指标10项，完成9项；其中产出指标6项，完成6项；效益指标4项，完成3项。总体完成情况较好，基本达到预期建设目标。

3.未完成的绩效目标

效益指标1项未完成，具体如下：

 

（三）存在的问题和原因

结合上年自评结果，学校加强对项目资金管理力度，提高预算资金分配科学性，突出重点支出。在项目实施过程中，动态监控预算执行情况，对执行率较低或滞后的项目，进行指导和监督，保证项目资金使用效益，促进项目预算绩效目标达成。项目实施完成，及时开展绩效自评，按时公开2020年该项目自评结果，促进绩效管理工作持续性改进。

总体上看，项目实施绩效良好，年初设定绩效目标基本达成，通过项目实施，学校科学研究水平稳步提升，但仍存在以下问题：

绩效指标编制质量有待提高。从指标整体结构来看，该项目未设置满意度指标，指标结构有待完善和优化。从指标完成情况来看，有较少指标完成值与目标值偏离度较大，目标值设置的科学性有待加强；同时，未考虑到当年省部级社科类奖项申报减少，目标值设置过高，导致“获得省部级以上奖项”未达成。

（四）下一步拟改进措施

根据自评结果，为提高项目资金使用效益，增加预算绩效管理意识，促进项目达成设定绩效目标，学校拟从以下几个方面改进：

1.提高绩效指标编制质量。为全面反映项目实施效益，继续完善、优化项目指标体系；同时，客观分析政策影响，结合学校当年科研工作目标，充分论证、合理测算，科学设置目标值。学校将继续突出目标导向，加强绩效目标审核工作。

2.提升科学研究成果质量。提前布局省部级奖励的申报，做好事前辅导，事中管控，事后服务工作，努力提升奖励级别和数量。进一步优化相关政策，让科研人员安心研究，提升学校整体科研能力。

3.发挥绩效评价结果作用。为提升学校科学研究能力，推动学校科研事业发展，提高项目资金使用效益，学校将结合本次自评结果，进一步清理学校历年科研课题和项目，根据结题和成果产出情况调整学校配套科研资金支持力度和方向。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标

（1）项目立项目的

高校科研课题项目是根据省委、省政府《关于增强自主创新能力建设创新型湖北的决定》（鄂发〔2006〕8号）和《湖北省中长期教育改革和发展规划纲要（2011-2020年）》（鄂发〔2010〕27号）等文件精神，为充分发挥学校在区域创新体系中的基础和生力军作用，紧密结合地方经济社会发展战略需求，建设科学研究与高等教育有机结合的知识创新体系，以原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新为核心，充分发挥学校多学科综合优势，加速科技成果转化，为地方经济社会发展提供有力的技术支撑而设立的专项资金。

（2）项目年度绩效目标

项目根据资金投向、实施目的等共设置了3个年度目标，分别是：

目标1：争取各级纵向项目200项，纵向科研到账经费2000万元；

目标2：产出一系列高水平科研成果，获得省部级以上奖励10项以上；

目标3：为地方经济发展服务，促进成果转化。

2.项目资金情况

此项目为部门预算常年性项目，年初预算1,730万元，中期调整205.75万元，预算合计1,935.75万元，其中财政资金134万元，其他资金1,801.75万元。主要投向包括学校向国家、省和相关部委等申请的纵向科研项目，以及学校为激发科研人员积极性、推动学校科学事业发展而投入的博士启动基金项目、科研基地建设等项目。

（二）部门自评工作开展情况

为推进全面实施预算绩效管理，落实省财政厅《全面实施预算绩效管理系列制度》，加快建设学校全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，2021年度绩效自评工作按照“科学公正、统筹兼顾、责任约束、公开透明”的原则开展，学校财务处负责自评工作的整体组织、自评材料的汇总和整理上报工作，各子项目的实施单位和归口管理部门负责绩效自评资料和数据的收集、汇总和审核。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

项目预算1,935.72万元，预算执行1,904.60万元，执行率98.39%，其中财政资金预算134万元，预算执行134万元，执行率100%；其他资金预算1,807.75万元，预算执行1,770.60万元，执行率98.27%。预算资金执行情况好。

2.绩效目标完成情况分析

项目绩效指标自评总分80分，自评得分73.60分；设置绩效指标10项，完成指标9项，未完成指标1项。总体完成情况好，绩效目标达成度高。

（1）产出指标完成情况分析

项目产出指标自评总分40分，得分40分；设置产出指标6项，完成指标6项。产出指标完成情况好，年初设定目标全部达成，主要表现在：科研事业收入稳定增长，获得纵向科研支持项目150项，资金达2,409.67万元；科研成果产出数量不断增加，出版专著30部，发表CSSCI\CSCD及三大检索论文305篇，获省部级及以上项目53项。

（2）效益指标完成情况分析

项目效益指标自评总分40分，得分33.60分；设置效益指标4项，完成3项，未完成1项。效益指标总体完成情况良好，年初设定的绩效目标值达成度较高，主要表现在：科学研究水平显著提高，获授权发明专利33项、获得省部级以上奖励2项；服务地方经济能力不断增强，科技成果转化8项、政府采纳报告6个。

（四）上年度部门自评结果应用情况

1.自评结果公开

根据省财政厅绩效评价结果应用要求，结合学校信息公开规定，学校将该自评结果面向社会公开，一是在省政府门户网站和学校门户网站上，在2020年部门决算信息公开时，同步公开该项目绩效自评信息；二是根据省财政厅统一部署，在省级预算绩效管理系统中备案。

2.与预算安排相结合情况

将上年度自评结果，作为预算编制和调整的重要依据，科学分配项目支持资金，突出重点支持方向，强化绩效评价结果对预算安排的刚性约束，激发预算绩效管理的内生动力。在项目实施过程中，强化过程管理，加强监督和指导，努力保证项目资金使用效益，促进项目预算绩效目标达成。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件5-2：

 

 

附件6-1：

2021年度省属本科“双一流”建设奖补

和专项资金项目自评结果

根据《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》（鄂财绩发〔2020〕3号）规定，学校对2021年度省属本科“双一流”建设奖补和专项资金项目开展了绩效自评。该项目实施情况良好，绩效目标达成度较高，自评等次“优”，现将自评结果总结如下：

一、自评结论

（一）自评得分

根据项目预算执行和绩效指标完成情况，项目自评得分98.45分，其中预算执行得分20分，绩效指标完成情况得分78.45分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

项目预算2,263万元，预算执行2,263万元，执行率100%，资金预算执行情况好。项目预算执行自评总分20分，按照预算执行率计算得分20分。

2.完成的绩效目标

项目绩效指标完成情况自评总分80分，根据绩效指标完成情况自评得分79.38分。设置绩效指标38项，完成36项，其中产出指标28项，完成25项；效益指标8项，完成8项；满意度指标2项，完成2项。

3.未完成的绩效目标

未完成指标3项，均为产出指标，具体如下表：

（三）存在的问题和原因

根据上年度自评结果，学校加强对项目资金管理力度，提高预算资金分配科学性，突出重点支出。在项目实施过程中，动态监控预算执行情况，对执行率较低或滞后的项目，进行指导和监督，保证项目资金使用效益，促进项目预算绩效目标达成。项目实施完成，及时开展绩效自评，按时公开2020年该项目自评结果，促进绩效管理工作持续性改进。

总体上看，项目实施绩效良好，年初设定绩效目标基本达成，通过项目实施，学校服务地方社会经济发展的能力显著提高，科学研究水平大幅提升，研究生培育质量不断加强，但仍存在以下问题：

1.目标值科学性有待加强。个别指标完成情况超出预期目标值较大，可见目标值缺乏挑战性和压力性，比如“当年横向科研项目到账经费总额”、“工作站当年合作研究项目的经济效益”两项指标。同时，未充分考虑其他客观因素，导致目标未达成，比如“省级教学成果奖（项）”指标。

2.绩效指标体系有待完善。该项目有多个资金来源，在设置绩效目标时，又是单独申报，没有全面综合考虑，导致有些指标设置重复，为后期评价工作带来不便。

（四）下一步拟改进措施

根据自评结果，为提高项目资金使用效益，增加预算绩效管理意识，促进“双一流”建设项目达成设定绩效目标，学校拟从以下几个方面改进：

1.完善绩效指标设定

学校将制定更为科学客观的绩效考核指标体系，增强指标体系的科学性与可操作性，并要进一步加强监督和管理，确保落实。同时，结合固定指标近几年的完成情况，科学预测下一年的目标值，降低完成值与目标值的偏离度。

2.优化项目资金分配

结合项目建设的经验和学校实际，进一步优化分配专项资金，提高等级差，充分发挥项目实施的示范和引领作用。同时，提前谋划，做好项目库建设，力争达到“钱要进得来，也要花得去，更要花得好”的目标。

3.发挥评价结果作用

学校将结合本次自评结果，在项目实施过程中，加强项目的过程管理，运用好绩效监控结果，对预算执行进度缓慢或滞后的项目，加强指导和监督，充分考虑主客观因素，切实提高项目资金使用效益，促进绩效目标达成。

 

 

 

 

附件6-2：

 

 

附件7-1：

2020年度中央财政支出地方高校改革发展专项

项目自评结果

根据《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》（鄂财绩发〔2020〕3号）规定，学校对2020年度高中央支持地方高校改革发展资金项目开展了绩效自评。该项目实施情况良好，绩效目标达成度较高，自评等次“优”，现将自评结果总结如下：

一、自评结论

（一）自评得分

根据项目预算执行和绩效指标完成情况，项目自评得分97.98分，其中预算执行得分20分，绩效指标完成情况得分77.98分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

项目预算执行率自评总分20分，自评得分20分。该项目资金预算8,844万元，预算执行8,844万元，执行率100%，总体执行情况好。

2.完成的绩效目标

该项目绩效指标自评总分80分，自评得分77.98分。设置绩效指标23项，完成19项。其中产出指标15项，完成12项；效益指标4项，完成3项；满意度指标4项，完成4项。绩效目标总体达成度较高。

3.未完成的绩效目标

未完成指标4项，其中产出指标3项，效益指标1项。未完成的绩效指标具体如下：

（三）存在的问题和原因

根据上年度自评结果，学校加强对项目资金管理力度，建立工作时间表，明确责任人，抓紧组织实施。在项目实施过程中，动态监控预算执行情况，对执行率较低或滞后的项目，进行指导和监督，保证项目资金使用效益，保障项目预算绩效目标达成。项目实施完成，及时开展绩效自评，按时公开2020年该项目自评结果，促进绩效管理工作持续性改进。

总体上看，2020年该项目按照实施方案有序进行，建设项目均达到预期效果，相关绩效目标基本达成，改善了学校办学条件，提高了学生学习环境，但仍存在以下问题：

1.项目建设时间超过预期

项目资金执行进度受到影响，主要是第二批专项资金624万元未按预期计划实施，该资金于2020年8月下达，用于支持“超轻弹性体材料绿色制造实验室及金工实训平台”建设，受疫情影响，该项目实施场地未能按计划启动建设，直到2021年9月才完工并投入使用，故项目实际建设时间超过预期。

2.项目绩效指标设置有待完善

项目设置产出指标15项，效益指标仅4项，效益指标较少，未能全面反映项目实施效果，绩效指标体系有待进一步完善，指标结构需进一步优化。

（四）下一步拟改进措施

根据自评结果，结合学校实际，进一步促进绩效目标达成，提高项目资金使用绩效，学校拟从以下几个方面改进：

1.加强项目建设管理。进一步强化前期论证，提高论证有效性，严格落实“场地未落实、项目不启动”的项目建设要求，确保下达预算项目具备实施条件，力争当年项目资金执行完毕。同时，持续优化绩效指标结构，全面反映项目实施成效。

2.持续强化过程管理。通过项目推进专题会议、项目进度线上调度、业务部门联动协同、落实项目责任人等机制，推进和督导项目实施，及时解决项目建设中发现的问题，杜绝内部“推拖揉绕”的不良工作作风，加快推进项目中期预算执行工作，确保项目完成质量，保障资金使用效益。

3.科学分配项目资金。学校将结合本次自评结果，科学规划项目建设，突出支持重点，在2022年项目实施过程中，加强资金管理，运用好绩效监控结果，切实提高资金使用效益，保障项目预算绩效目标达成。

 

 

附件7-2：

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附件8-1：

2021年度基本建设项目自评结果

根据《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》（鄂财绩发〔2020〕3号）规定，学校对2021年度基本建设项目开展了绩效自评。该项目实施情况良好，绩效目标达成度较高，自评等次“优”，现将自评结果总结如下：

一、自评结论

（一）自评得分

根据项目预算执行和绩效指标完成情况，项目自评得分100分，其中预算执行得分20分，绩效指标完成情况得分80分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

项目预算250万元，预算执行250万元，执行率100%，资金预算执行情况好。项目预算执行率自评总分20分，自评得分20分。

2.完成的绩效目标

该项目绩效指标自评总分80分，自评得分80分；设置绩效指标13项，完成13项；其中产出指标9项，完成9项；效益指标3项，完成3项；满意度指标1项，完成1项。总体完成情况好，年初设定目标全部达成。

（三）存在的问题和原因

该项目为2021年新增项目，无上年评价结果应用情况。

总体上看，项目实施绩效好，年初设定绩效目标全部达成，通过项目实施，推动学校科学研究发展，促进恩施富硒产业转型升级，带动湖北硒食品相关产业的发展。但仍存在以下问题：

绩效指标编制质量有待提高。从指标整体结构来看，个别指标设置重复，比如“总投资完成度率”和“年度建设任务完成率”2项指标；有些指标无法量化，比如“环保要求”和“对当地硒产业的影响”2项指标，指标结构有待完善和优化。从指标完成情况来看，有较少指标完成值与目标值偏离度较大，目标值设置的科学性有待加强。

（四）下一步拟改进措施

根据自评结果，为提高项目资金使用效益，增加预算绩效管理意识，促进项目达成设定绩效目标，学校拟从以下几个方面改进：

1.提高绩效指标编制质量。结合项目实际，通过充分研究、科学论证，设计和建立科学、量化、可监测、易评价的绩效目标和指标值。学校将继续突出目标导向，加强绩效目标审核工作。

2.提升科学研究成果质量。进一步加大科技成果孵化和储备；积极联系合作企业，采取技术入股、收益分红加先进转让多种形式相结合的方式推动成果转化，实际转化成为现实生产力，助推恩施州硒产业和电子信息产业高质量发展。

3.发挥绩效评价结果作用。为提升学校科学研究能力，推动学校科研事业发展，提高项目资金使用效益，学校将结合本次自评结果，科学规划项目建设，加强资金管理，运用好绩效监控结果，切实提高资金使用效益，保障项目预算绩效目标达成。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标

（1）项目立项目的

2021年学校基本建设项目为硒食品营养与健康智能技术湖北省工程研究中心平台及创新能力建设项目，该项目根据湖北省发展改革委批复认定2019年湖北省工程研究中心名单，学校“硒食品营养与健康智能技术湖北省工程研究中心”正式获得立项建设，中心由学校信息工程学院牵头、会同生物科学与技术学院和生物资源保护与利用湖北省重点实验室联合建设，为建好该中心学校特申请该项目资金。学校将以工程研究中心建设为契机，进一步加强产学研合作，推动科研成果转化、产业化，提升学校服务地方经济社会发展的能力。力争通过该项目的实施有效推动恩施州硒食品产业与信息技术的深度融合，提升创新能力和创新水平，为恩施州硒产业提档升级作出积极贡献。

（2）项目年度绩效目标

项目根据资金投向、实施目的等设置了年度目标：2021年计划增添和更新科研仪器设备，使本工程研究中心研发条件在相关领域达到国内先进水平；设立工程研究中心开放课题，产出一批科研成果（论文、专利、新技术和新工艺等）。

2.项目资金情况

此项目为部门预算新增预算项目，项目预算250万元，资金来源为财政拨款。主要用于工程研究中心新购置相关配套研发精密仪器设37台套。项目紧密围绕富硒食品精深加工产业集群开展系列研究，开展硒食品精深加工、硒食品营养与健康评价、硒食品检测与智能分析、硒食品智能制造等方向的研究与开发，不断提高工程研究中心的科研水平和能力，增强为地方经济社会发展服务的能力和意识。

（二）部门自评工作开展情况

为推进全面实施预算绩效管理，落实省财政厅《全面实施预算绩效管理系列制度》，加快建设学校全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，2021年度绩效自评工作按照“科学公正、统筹兼顾、责任约束、公开透明”的原则开展，学校财务处负责自评工作的整体组织、自评材料的汇总和整理上报工作，项目的归口管理部门信息工程学院负责绩效自评资料和数据的收集、汇总和审核。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

项目预算250万元，预算执行250万元，执行率100%，预算资金执行情况好。

2.绩效目标完成情况分析

项目绩效指标自评总分80分，自评得分80分；设置绩效指标13项，完成指标13项。总体完成情况好，绩效目标达成度高。

（1）产出指标完成情况分析

项目产出指标自评总分40分，得分40分；设置产出指标9项，完成指标9项。产出指标完成情况好，年初设定目标全部达成，主要表现在：购置精密设备37台套，获开放课题22项，资金达50万元。

（2）效益指标完成情况分析

项目效益指标自评总分30分，得分30分；设置效益指标3项，完成3项。效益指标总体完成情况好，年初设定的绩效目标值达成度高，主要表现在：以技术带动行业，促进恩施富硒产业转型升级，带动湖北硒食品相关产业的发展，服务地方经济能力不断增强，科技成果转化3项，资金达10万元。

（3）满意度指标完成情况分析

满意度指标自评总分10分，得分10分；设置满意度指标1项，完成1项。满意度指标完成情况好，项目实施获得师生满意度高。

（四）上年度部门自评结果应用情况

该项目为2021年新增项目，无上年度绩效评价结果应用情况。

 

 

 

 

 

 

附件8-2：

 

附件9-1：

2021年度人才培养专项绩效自评结果

根据《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》（鄂财绩发〔2020〕3号）规定，学校对2021年度高等人才培养专项开展了绩效自评。该项目实施情况良好，绩效目标达成度较高，自评等次“优”，现将自评结果总结如下：

一、自评结论

（一）自评得分

根据项目预算执行和绩效指标完成情况，项目自评得分100分，其中预算执行得分20分，绩效指标完成情况得分80分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

项目预算17万元，预算执行17万元，执行率100%。项目预算执行率自评总分20分，自评得分20分。

2.完成的绩效目标

该项目绩效指标自评总分80分，自评得分80分；设置绩效指标15项，完成15项；其中产出指标7项，完成7项；效益指标6项，完成6项；满意度指标2项，完成2项。总体完成情况好，年初设定绩效目标达成度高。

（三）存在的问题和原因

结合上年自评结果，学校加强对项目资金管理力度，提高预算资金分配科学性，突出重点支出。在项目实施过程中，动态监控预算执行情况，对执行率较低或滞后的项目，进行指导和监督，保证项目资金使用效益，促进项目预算绩效目标达成。项目实施完成，及时开展绩效自评，按时公开2020年该项目自评结果，促进绩效管理工作持续性改进。

总体上看，项目实施绩效好，年初设定绩效目标全部达成，通过项目实施，学校专业和学科建设、教学研究等方面都取得了良好成效，以“产业班”为抓手，逐步强化了学科对应用型人才的培养力度，但仍存在以下问题：

人才培养项目包括产业教授和名师工作室2个项目，从项目管理看，在实施过程中，对项目的监督和指导工作做得不够，没有发挥好项目归口管理部门的监管职责；从绩效指标完成情况看，有个别指标完成值与目标值偏离度较大，目标值设定的科学性有待加强；从项目实施效果看，受新冠疫情影响，原计划开展的学术指导和交流活动改为线上形式，效果欠佳。

（四）下一步拟改进措施

根据自评结果，为提高项目资金使用效益，增加预算绩效管理意识，促进项目达成设定绩效目标，学校拟从以下几个方面改进：

1.完善绩效指标设置。为全面反映项目实施成效，学校将继续在绩效指标编制上下功夫，突出各子项目建设的优势，优化项目指标体系，科学设置目标值。学校将继续突出目标导向，提高项目绩效目标编制质量。

2.持续细化工作措施。加强对项目的监督和指导，让项目在实施过程中有切实可行的落实措施和工作抓手，实现“产业教授”的引领作用。提高科研课题和项目研究质量，充分发挥“名师工作室”对学科、专业建设发展的推动作用。

3.科学分配项目资金。学校将结合本次自评结果，科学规划子项目建设，突出支持重点，在2022年各项目实施过程中，加强资金管理，运用好绩效监控结果，切实提高资金使用效益，保障项目预算绩效目标达成。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件9-2：

 

 

附件10-1：

2021年度一般债券资金专项绩效自评结果

根据《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》（鄂财绩发〔2020〕3号）规定，学校对2021年度一般债券资金专项开展了绩效自评。该项目实施情况良好，绩效目标达成度较高，自评等次“优”，现将自评结果总结如下：

一、自评结论

（一）自评得分

根据项目预算执行和绩效指标完成情况，项目自评得分100分，其中预算执行得分20分，绩效指标完成情况得分80分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

项目预算3,000.00万元，预算执行3,000.00万元，执行率100%，资金预算执行情况好。项目预算执行率自评总分20分，自评得分20分。

2.完成的绩效目标

该项目绩效指标自评总分80分，自评得分80分；设置绩效指标15项，完成15项；其中产出指标9项，完成9项；效益指标3项，完成3项；满意度指标3项，完成3项。总体完成情况好，达到项目预期建设目标。

（三）存在的问题和原因

根据上年度自评结果，学校加强对项目资金管理力度，建立工作时间表，明确责任人，抓紧组织实施。在项目实施过程中，动态监控预算执行情况，对执行率较低或滞后的项目，进行指导和监督，保证项目资金使用效益，保障项目预算绩效目标达成。项目实施完成，及时开展绩效自评，按时公开2020年该项目自评结果，促进绩效管理工作持续性改进。

总体上看，2021年该项目按照实施方案有序进行，建设项目均达到预期效果，相关绩效目标全部达成，改善了学校办学条件，提高了学生学习环境，但仍存在以下问题：

1.绩效指标体系有待完善。项目效益指标中“提升学校教学实验及体育教学条件”和“提升学校居住与生活环境”2项指标，无法量化，“显著提高”的目标值很难对其考核评价，不适合作为项目的绩效指标。

2.项目实施进度有待提高。受新冠疫情影响，部分项目在实施过程中，受到阻碍，未能按照原定计划时间完成建设，为顺利达成项目实施效益，学校多次召开专题会议，各部门积极沟通，努力解决问题，保障了年底完成各项目建设任务。

（四）下一步拟改进措施

根据自评结果，结合学校实际，进一步促进绩效目标达成，提高项目资金使用绩效，学校拟从以下几个方面改进：

1.完善绩效指标体系。结合项目实际，通过充分研究、科学论证，设计和建立科学、量化、可监测、易评价的绩效目标和指标值。

2.加强项目建设管理。梳理在建项目、重点建设项目，纳入校内项目库管理，完善项目储备；加强项目前期工作，进一步深化拟建项目可研深度，为申请债券资金创造良好条件，为加快项目实施提供基础优势。

3.科学分配项目资金。学校将结合本次自评结果，科学规划项目建设，突出支持重点，在2022年项目实施过程中，加强资金管理，运用好绩效监控结果，切实提高资金使用效益，保障项目预算绩效目标达成。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件10-2：